2014网上办税平台申报模块使用指南 - 图文

江苏省国家税务局网上办税系统网上申报部分用户操作手册

③创建空表：如果用户这月没有进项，按下“本表为空”创建空申报数据。按下后会显示一个对话框，按确定后将会删除用户已经录入的进项（若表中有数据）。

抵扣发票全部录入后（即最后一张票录完点击“保存发票”按钮后），或者是抵扣发票导入后，点击页面左面菜单栏中的“返回”按钮，然后再次核对页面表格底部的发票张数、金额、税额，确认无误后，再点击菜单栏中的“返回”按钮，回到申报主界面。

对于辅导期一般纳税人，增值税抵扣明细表由稽核结果通知书导入，稽核结果通知书数据由国税提供。

点击稽核结果通知书后面的“修改”按钮查看数据。如下图：

点击修改

进入稽核结果通知书内（如下图）核对数据无误后，点击“确认导入”按钮，将通知书所列数据导入到增值税抵扣明细表内。

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江苏省国家税务局网上办税系统网上申报部分用户操作手册

稽核结果通知书*：此表为商贸企业辅导期期间所用，用于告知纳税人当月可抵扣比对相符的专票及抵扣凭证明细。确认无误后点击“全部选择”按钮，这时每栏发票前的小方框中都会打上“√”，如果其中有不能抵扣的凭证，应该在小框内把“√”去掉。然后再点击“确认导入”按钮，从而将你的数据导入到进项明细中。

<增值税专用发票抵扣联稽核结果明细清单>

<货物运输发票抵扣稽核结果明细清单>

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<海关完税凭证稽核结果明细清单>

<废旧物资发票稽核结果明细清单>

<机动车发票稽核结果明细清单>

<货物专票稽核结果明细清单>

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④“运输发票”、“海关完税”数据的导入：目前，运输发票中的公路运输发票已经进行认证，故可以通过税务认证系统自动导入（如：增值税专用发票）；其他发票如：铁路、海洋等运输发票及海关完税凭证等，还需要手工导入。（操作方法：在《通用税务数据采集软件》中录入数据，生成数据文件，再通过本系统的导入功能进行数据导入）。

浏览选择上传数据文件

3.4.1.3 （3）出口退税、免抵报表上报（出口企业、国际运输、研发、设计）

对于增值税一般纳税人中有出口业务的“免、抵、退”税企业、国际运输、研发设计服务免征的，还需进行如下图操作，

进入报表文件导入界面，如下图：

点击创建进入

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