2014网上办税平台申报模块使用指南 - 图文

江苏省国家税务局网上办税系统网上申报部分用户操作手册

2、填写好附表一、附表三、附表二，固定资产进项税额抵扣情况表后，相关数据后自动导入至“增值税纳税申报表”。

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江苏省国家税务局网上办税系统网上申报部分用户操作手册

3、根据公式关系，手工填写主表：主表 \一般货物及劳务和应税服务\列第2栏\本月数\第3栏\本月数 = 附表一 第1、3行第9列之和-第6行第9列之和!(2003版增值税纳税申报表（适用于营改增地区一般纳税人）)

主表 \一般货物及劳务和应税服务\列第9栏\本月数\第10栏\本月数\附表一 第17第9列!(2003版增值税纳税申报表（适用于营改增地区一般纳税人）)

主表：一般货物及劳务和应税服务”列第16栏“本月数” ≤ 《附列资料（一）》第8列第1至5行之和与《附列资料（二）》第19行数据合计。

注意：

①进项税额转出，在附表二进项税额转出栏中选择正确的栏目自行填入，数据会自动导入到主表中。 ②表格中的蓝底输入栏为合计栏，此栏不可修改，数据来源于其下子栏数据。

③本年累计栏计算方法是本月数加上上月的期末数，如发现系统提供数据与实际数据不符，可自行修

改。

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3.4.2 增值税纳税申报表附包资料系列报表

3.4.2.1 （1）填写与保存申报资料系列流程

初始化成功后点击“返回”按钮，进入该所属期申报的报表列表界面。如下图：

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3.4.2.2 （1）填写增值税纳税申报附报资料(2010修订版) 报表

点击进入

点击396报表，当资产负债表（383）,利润表（385）未申报时，提示如下：

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