原材料的管理制度[1]

云南腾冲空港观光酒店有限责任公司

原材料管理规定

为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理规定。

一、原材料的采购管理

原材料使用部门根据第二天餐饮的预定情况，查看原材料库存量，结合实际情况开具每日鲜货原材料申购单，采供部根据月初的定价，打电话给相应的供应商送货。（月初的原材料定价是根据上月采供部会同使用部门、财务部市场调查后制定的供货价）

二、 原材料的常态库管理

（一）常态库存定额的形成和制定方法

1、物资常态库存的形成：酒店生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，酒店仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成经营的断续。

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2、常态库存储备定额的制定：酒店的库存物资总是经常在最大和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。 （二） 原材料的库存管理

1、原材料入库后，仓库管理员应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；

2、 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；

3、严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符； 4、 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；

5、 仓库管理员对于库存货物应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防渗透、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；

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6、库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，防止久放变质；

7、 仓库管理员要严格执行收发管理制度，杜绝无单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；

8、 仓库管理员要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；

9、 除财务部及采供部因业务需要外，未经酒店领导批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据。

三、原材料的验收入库管理规定 （一）入库管理

1、在验收之前，验收人员要严格把关，有下列情况不予验收：（1）没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。

（2）未经酒店领导批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。

（3）与所需要求不符合的原材料。

2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理

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入库单签收手续。

3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见。

4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资验收入库单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份使用部门。

（二）仓储管理

1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下：

（1）物资摆放整齐、库容干净整齐。

( 2 ) 材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。 ( 3 ) 按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

四、原材料的领用规定

1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产经营部门根据实际需要到总库领取原材料，。

2、总库对原材料的发放时应做到：

（1）认真核对《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、

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字迹不清晰的不得发放。

（2）发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。

（3）发放完毕，库管员要求领用部门的主管在出库单上签字确认，财务，使用部门，仓库各一联

（4）未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。

五、附则

1、本规定未尽事宜，按酒店其他相关管理制度执行； 2、本细则自2016年11月10日起执行，由公司采供部负责解释。

云南腾冲空港观光酒店有限责任公司 2016年11月10日

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