工艺管理岗岗位说明

工作范围2

编制、审核、抽查相关文件和记录。2.1

培训车间工艺员、操作人员业务技能，指导生产过程中工艺技术文件的实施。2.2

查证和考核车间生产过程的工艺执行情况。2.3 解决生产过程中出现的技术问题及质量问题的风险控制。2.4

考查车间生产的物料消耗等技经指标情况。2.5 考核质监员的质量监控情况。2.6

掌握车间工艺布局及主要生产设备技术参数，为工艺设计及设备选型提供方案。2.7

考核质量保证部化验室下发的报告单及时性和准确性。2.8

考核质量保证部下发的各类标准的及时性、合理性。2.9

查证工艺用水、空调系统工作。2.10 完成领导交办的临时工作。2.11 工作流程3

编制、审核、抽查相关文件和记录；3.1 工作内容3.1.1

按照相关法规、制度要求并结合生产实际编制工艺文件、技术文件、验证文件等3.1.1.1

并组织实施，在实施过程中，如有变更、偏差出现，要按照流程进行管理，并对此事进行 风险评估。

对车间制（修）订的记录、操作、技术文件进行审

核。3.1.1.2

对车间工艺员上交的生产记录进行抽查。 3.1.1.3 完成时限3.1.2

并天提出申请，15-20编制验证文件提前编制管理文件按照领导要求时限完成；3.1.2.1 通过审核批准后组织实施验证工作。

车间制（修）订的记录、操作和技术文件在上交后3.1.2.2 个工作日内完成审核并上交2

至部长处审核，审核通过后返给制（修）订人。 个工作日内完成审核并上交至质量保证部，2车间生产记录在车间工艺员上交后3.1.2.3

个工作日内返回给车间工艺员，车间工艺修改后0.5如果生产记录中存在填写错误，则在

再进行核对，核对无误后上交质量保证部产品放行员。

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流程图3.1.3

编制管理文件、验证文件：提出申请→编制文件→审核批准→组织实施

审核记录、操作文件、技术文件：制（修）定→审核→部长审核批准→返回制（修）定人

↖ 记录审核：车间上交记录→审核→审核合格→上交质量保证部

↘审核不合格→车间工艺员修改→重新审核合格后 工作成果3.1.4

编制文件通过审核批准，实施可行。审核记录、操作、技术文件内容完整，符合生产

实际的要求，有利于操作人员生产操作。车间生产记录抽查内容填写符合要求，上交及时、 准确。

培训车间工艺员、操作人员业务技能，指导生产过程中工艺技术文件的实施；3.2 工作内容 3.2.1

技术文件（工艺规程、技术管理文件、新产品投产前三批及工艺变更）发布后，3.2.1.1

在生产使用过程中按文件中内容要求对相关人员（车间工艺员、车间岗位人员）进行指导 及必要的培训，培训后要形成记录。

要针对发现车间工艺员及相关技术操作岗位在执行技术标准过程中存在差距时，3.2.1.2 存在问题进行跟踪指导。 完成时限3.2.2

个工作日内或生产操作开始前应对车间工艺员及车间相5应在技术文件发布后，3.2.2.1

关操作人员进行指导，使被指导者能全部领会和掌握新技术文件的内容。

个工作日内对车间工艺员及车间相关操作人员进3在执行标准出现偏差时应在3.2.2.2 行指导，保证生产的顺利进行。 流程图3.2.3

依据技术文件→车间工艺员、操作工培训→现场指导→汇总形成记录 工作成果 3.2.4

。工艺员按照工艺规程、技术文件要求执行。100%培训教案、记录齐全，培训及时率

查证和考核车间生产过程的工艺执行情况；3.3 工作内容 3.3.1

工艺规程》对产品生产过程（含各质量控制点）XX根据《工艺查证管理》要求，依据《

管理执GMP及SOP周，主要针对生产工艺规程、岗位/次2的重点工序查证，频次不得少于

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行情况按《工艺查证管理》要求进行检查并做好记录，将需要改进的地方进行整理汇总，

应立即予以制止和纠正。管理要求的行为，GMP如发现有违反生产工艺及当日向部长汇报。

发现未按文件执行及执行不正确时立即通知当事人整改，然后将考核结果在职能考核记录

上予以记录，最后需被考核人在考核记录上确认签字。

完成时限 3.3.2

周。/次1周；保健品车间：至少/次2工艺查证：药品车间：至少3.3.2.1