环境监测站实验室资质认定复评审整改报告 - 图文

6、内部质量控制活动正常，但加标样质控的检查率偏低；监测人员自觉学习监测业务技术的氛围不够，站内培训的频次要增加及方式要不断改进。 7、改进的建议 （1）、培训：为确保实验室工作人员相应工作能力的适应性和持续性，要持之不懈地进行人员培训工作，尤其是新进人员和在培人员的培训工作，采取多种形式，开展理论、实际操作内容和考试考核。 （2）、实验室软硬件建设：围绕实验室质量方针、目标，加强本站的软硬件建设，购置先进仪器设备，使监测站工作再上新台阶，得到再提升，保证监测工作的有效实施和监测结果的可靠性及准确性。 （3）实验室间比对：为了更好的了解和掌握实验室人员的操作的能力，进一步规范检验操作，提高试验室的检验水平和准确性，可积极向市站提议组织个县区的实验室间比对。 1、实施的第四版质量体系文件是本站质量休系运行的唯一的指导性文件，并在实践的过程中不断改善体系文件，使其适应本站实际情况。 2、本站各部门和全体监测人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核的信息，不断确定持续改进的措施，实现本站的质量方针和目标。 3、为确保质量体系的充分性、适宜性、有效性，初步计划2015年8月进行内部审核；2015年12月进行管理评审。 评审决议 4、积极向市站提议开展各县（区）实验室间的比对。 5、管理人员和质量监督员要加强监督，检查要有标准、有计划、有记录，及时总结、反馈，充分发挥监督作用，确保监测数据的准确性。 6、进一步加强与客户的沟通，为客户提供优质高效的服务。 7、加强对实验室质量体系的宣贯，强化监测人员教育培训工作；不断提高实验室监测人员的质量意识，保证质量体系有效运行和持续改进，提高体系的运行效率。 1、2014年10月管理评审决定对第三版质量体系文件进行改版，该项工作从去年10月着手准备，并在年底完成。第四版质量体系文件于2015年1月2日发布，2015年1月5日开始实施。 2、已完成2015年内部审核计划和管理评审计划，计划于2015年8月24、25日进行内审，12月22日进行管理评审，并已呈质量负责人和最高管理者落实跟踪批准，将于计划时间按时进行。 情况 3、已完成2015年质量监督计划，内含监督内容、监督形式并附有相关表格，将严格按照计划进行质量监督工作。 4、已完成2015年人员培训计划，内容包括全体监测人员的人员培训计划和在培和新进人员的培训计划，以及相关记录和评价表格，由站长批准并发布。 备注：因上次管理评审输入项不全且评审报告中缺改进决议及其落实情况，此份报告作为上一次管理评审报告的补充报告。 编制（质量负责人）： 批准（站长）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

培训学习签到表

培训目的：实验室资质认证整改培训学习。 培训时间：2015年5月*日11:00-12:00 培训地点：综合室 参加人员签名： 培训内容： 《评审准则》中“管理评审”的内容，以及《管理评审程序》，强调管理评审的形式、流程以及管理评审报告应包含的内容和输入项的完整性。

附件五

不符合项：“缺2015年人员培训计划；2014年人员培训计划中

缺少在培和新进人员的培训项目”整改材料

***环境监测站（YSHJ/CX-11-04）

不符合项及纠正措施表

受审部门 审核员 综合室 计量认证评审组 部门负责人 审核日期 2015年5月*日 不符合事项描述： 缺2015年人员培训计划；2014年人员培训计划中缺少在培和新进人员的培训项目。 不符合标准条款：5.1.3（1） 不符合类型： 严重 一般 原因分析： 2015年人员培训有初步计划但未最终确定因此未及时打印出来，2014年在培和新进人员的培训是以有经验的老员工带领新员工的方式，并未写进培训计划，亦未有记录和评价。这表明相关负责人对人员培训不够重视，特别是在培和新进人员的培训和考核，人员培训的制度和管理有待加强。 部门负责人： 日期： 纠正措施：（要求2015年6月10日前整改完毕） 相关负责人按照程序文件的要求制定2015年的人员培训计划，制定相关记录表格，并且要意识到在培和新进人员培训和考核的重要性。 部门负责人： 内审员确认： 质量负责人批准： 日期： 日期： 日期： 纠正措施完成情况： 已编制《2015年度人员培训计划》，内容包括全体监测人员的人员培训计划和在培和新进人员的培训计划，以及相关记录和评价表格，由站长批准并发布。 部门负责人： 日期： 纠正措施验证情况： 经检查，以上纠正措施已全部落实到位，整改有效。（相关材料附后） 内审员： 日期：