GJB9001不合格品控制程序

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4.4.1.2 过程不合格品的评审

a) 对生产单位内部产生的不合格品，由生产单位组织主管设计、工艺、质量技术员进行评审，生产单位领导批准后执行，填写“不合格品评审报告”。

b) 对跨部门发现的不合格品，由发现单位组织主管设计、工艺、质量技术员及责任单位代表进行评审，填写“不合格品评审报告”，提出处理意见，由责任单位主管技术领导批准后执行。 4.4.1.3 成品不合格品的评审

a) 成品生产过程的不合格品的评审按4.4.1.2 执行。

b) 成品库不合格品的评审，由生产单位质量技术员组织主管设计、工艺进行评审，生产单位领导批准后执行。

c) 客户退货产品不合格品的评审：因质量原因造成的退货，由质量部下达“纠正（预防）措施处理单”，生产单位质量技术员组织主管设计、工艺进行评审，设计研究所主管领导批准后执行，结果报质量部。因非质量原因造成的退货由销售部负责处理、统计，每月将统计结果报质量部。 4.4.2 重大、特大不合格品的评审

重大、特大不合格品的评审由质量部组织，不合格品审理委员会主持以会议方式进行。

4.4.2.1 重大不合格品的评审由不合格品审理委员会主任主持， 各部门需提出本部门处理意见，质量部填写“不合格品评审报告”，评审意见由不合格品审理委员会主任批准后实施。

4.4.2.2 特大不合格品的评审由总经理主持，质量部填写“不合格品评审报告”，评审意见由总经理批准后实施。

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4.4.2.3 重大、特大不合格品评审后，质量部根据评审结果向责任单位发出“纠正（预防）措施处理单”并监督责任单位实施。详见《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》。

4.4.3 对于不合格品的评审结论，如果要改变时，需由最高管理者签署书面意见。

4.4.4 不合格品的评审结论，仅对当时被审理的不合格有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。 4.5 不合格品的处置

4.5.1 不合格品经评审后有以下几种结果 4.5.1.1 返工返修

经过返工、返修处理能达到要求时。 4.5.1.2 降级

在不满足原有质量等级要求，降低等级后为合格品时。 4.5.1.3 让步接受

a) 对于原材料、外协件、电镀件为生产急需，不合格项又不影响使用效果时，可由使用单位作让步接受处理；

b) 对于半成品、成品，并不影响产品的性能、安全、寿命、强度、互换性、配合尺寸等时，由生产单位作让步接受处理；

c) 让步接受仅限于商定的时间和数量的成品、半成品。军品不适宜采用让步接收或例外放行的办法。 4.5.1.4 退货

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