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绩效跟踪评价报告
闵行区雨污水泵站养护项目
绩效跟踪评价报告
（单位自评）
项目实施单位：闵行区排水管理所 项目主管部门：闵行区水务局
二○一四年九月二十九日
绩效跟踪评价报告
目 录
摘要 ................................................................................................................................... 1 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 ................................................................... 1 二、项目资金安排和执行情况 ......................................................................................... 1 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 ................................................. 2 四、项目跟踪结果判定 .................................................................................................... 2 五、项目存在问题............................................................................................................ 2 正文 ................................................................................................................................... 3 一、项目概况 ................................................................................................................... 3 （一）项目立项的程序和依据 ......................................................................................... 3 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 .. 4 （三）项目实施组织管理情况 ......................................................................................... 5 （四）项目预算安排和预算执行情况 .............................................. 错误！未定义书签。6 （五) 项目所包含子项目的完成计划及现阶段完成情况 .................................................. 8 二、项目完成情况及偏差分析 ......................................................................................... 9
（一）投入类指标完成情况及偏差分析 ................................................................... 9 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 ................................................................. 10 （三）产出类指标完成情况及差异分析 ................................................................. 11 三、对项目跟踪的结果判定 ........................................................................................... 12 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 ...................... 12
（一）存在问题 ...................................................................................................... 12 （二）项目完成情况预测 ....................................................................................... 12 五、建议和改进措施 ...................................................................................................... 12
绩效跟踪评价报告
闵行区雨污水泵站养护项目绩效跟踪评价报告
? 摘要
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
雨污水泵站作为城市排水设施的重要组成部分，是城市防汛安全体系中不可或缺的重要设施，通过日常养护管理，保证雨污水泵站的正常运行。
闵行区排水管理所雨污水泵站养护项目的整体绩效目标是：规范和提高闵行区雨污水泵站养护管理工作，强化对管辖区内46座雨污水泵站的维护保养和日常管理，确保设施完好和系统正常运行，为排水安全提供保障。
项目需要解决两个主要问题：
1、确保雨水泵站安全运转，及时排除城区雨水，调控雨水泵站水位，防止道路积水。
2、确保污水泵站正常运行，调控污水泵站水位，提升城市污水高程，将污水输送至污水处理厂进行处理，从而防止污水冒溢等情况的发生。
二、项目资金安排和执行情况
闵行区雨污水泵站养护项目2014年度总预算1964.07万元,按区镇35:65的比例分担，其中区级预算资金686.44万元，由区排水管理所上报区水务局编制2014年区级部门预算，并由区水务局上报区财政局安排年度预算指标；镇级财政资金预算1277.63万元由各镇、街道、工业区自行编列,每半年由镇财政向区财政拨付。
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截至2014年8月31日，区级预算资金到位总额686.44万元，预算到位率100%；镇级资金预算到位总额595.04万元，预算到位率46.57%。实际拨付泵站养护单位的资金865.22万元（其中区级资金302.83万元、镇级资金562.39万元），预算执行率为44.05%。 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
项目绩效跟踪的时间段为2014年1月1日至2014年8月31日，项目跟踪对象为所管辖46座雨污水泵站（其中2座未正式移交接管）。跟踪期内项目实施情况良好，各项工作均按计划予以落实，雨污水泵站运行率、养护工作质量达标、应急预案完全率均达到的绩效目标。 四、项目跟踪结果判定
闵行区雨污水泵站养护项目按计划实施，项目所需的相关制度基本健全，执行有效，项目运行基本正常。 五、项目存在问题
截止跟踪报告日，在项目经费预算中已先行编列46座泵站养护经费，但有2座泵站尚未正式移交接收。
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