广州市商贸企业安全生产标准化管理规范考评表

3.1 范围与评价方法 a) 项3分。企业无组织评价小组的扣2分，评价组织人员组成不合理的扣1分。 15 b)项6分。评价范围不明确，或未覆盖所有活动、区域、岗位的每缺一个扣2分。 c) 项4分。运用评价方法不正确，扣4分。 d) 项2分。没开展风险评价培训, 扣2分。 3.2风险分析 a)项10分。评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。 15 b)项5分。未记录风险扣5分，措施遗漏或不合理，每项扣1分，扣完为止。 3.1范围与评价方法 a) 建立评价小组。 b）明确风险评价范围。 c) 选用适合企业实际的评价方法。 d) 开展风险评价培训。 3.2风险分析 a) 根据国家规定进行风险分析。 b）记录风险，确定风险控制措施。 3.3风险控制 a）根据风险评价的结果和营运情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施并落实风险控制措施。 b) 对确定为重大隐患的项目，应建立档案。 c)将评价结果对从业人员进行宣传、培训。 3、 风 险 管 3.3风险控制 a)项5分。控制措施未落实扣5分，未达到控制效果，每项扣1分，扣完为止。 15 b)项5分。未建立档案，扣5分，档案内容不全，每项不符合扣1分，扣 完为止。 c)项5分。抽查人员对岗位风险掌握情况，每项不符合扣1分，扣完为止。 3.4风险信息更新 a)项4分。未定期进行风险评价扣4分，评价范围、内容不全，每遗漏一10 项扣1分。 b)项4分。未定期评审或检查风险控制结果的扣4分。 c)项2分。未及时进行风险评价的，扣2分。 3.4风险信息更新 理 a)应不间断地组织风险和隐患。 （80b)定期评审或检查风险控制结果评价工作，识别与经营活动有关的风险。 分） c)当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 3.5重大危险源 3.5重大危险源 a)项无文本，扣5分，未确定重大危险源的,扣5分。确定不全，每遗漏一a) 建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源。 个扣1分，扣完为止。 b)重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。 b)项未建档，扣5分。每遗漏一个扣1分。未定期检测、评估的，或检测、c)制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。 评估不全的扣2分，扣完为止。 25 d)将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理c)项未制定应急预案扣5分。应急预案内容充分性、有效性差扣2分。抽 部门和有关部门备案。 查人员对应急预案的掌握情况，每人次不符合扣1分。扣完为止。 e)构成重大危险源的储存设施，与周边的防护距离应满足国家标准或有关规d)项未备案扣5分，每漏报一个扣1分，扣完为止。 定。 e)项防护距离不符合规定扣5分。无防范措施或防范措施失效，每项再扣2分，扣完为止。未在规定期限内整改的扣5分。 5

4.建立和完善安全日常管理制度，并认真贯彻落实。 a）安全检查制度（日常、节假日、专项、分级等检查，包括事故隐患的整改，按有关规定定期对现有工作场所及设备进行安全检查、安全评估，发现的隐。 4、 患及时提出整改措施，并完成整改工作）4查阅各项制度，其中前八项制度，每缺一项制度，扣10分；八项制b）安全教育培训制度（包括三级安全教育、专题安全教育、定期或不定期的度都有制定，但不够完善的，每项扣5分。 安 安全教育、特种作业培训等）。 同时还要查阅以下资料和扣分： 全 c）安全操作规程、规范及标准（包括各种设备的安全技术规程，各岗位的安a）项查阅检查档案、检查记录（表），隐患记录、整改记录、文件等，不全操作规程等）。 管 全面的或没有跟踪整改的、未限期整改完毕和未整改验收扣10分； d）事故统计报告、登记、调查处理制度。 50 c）项抽查各工作岗位，特别是特殊岗位、危险性较大的工作岗位，每缺一理 e）安全生产考核及奖惩制度。 项规范或标准、规程的扣5分； 制 f）专项安全及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，作业场所交通涉及危险化学品的，没有按国家法律法规建立制度的扣 5分； 安全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、度 涉及租赁、承包的，没制度的扣10分； 物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制度）。 涉及其他安全管理，而没有建立制度的，每缺一项扣5分。 （50g）危险品的安全管理制度（包括危险物品负责人、从业人员、特殊岗位员工*以扣完该项标准分为止。 。 分） 等的教育、取证）h）租赁、承包安全资质审查及管理制度。 i）其他：包括各种值班制度（包括日常值班、节假日值班等），职业健康管理、劳动防护用品管理、以及根据企业特点自定的其他制度等。 6

5.1企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利、义务等。 5.1查阅企业与从业人员签定的集体和个人《劳动合同书》，没有《安10 全生产法》、《劳动法》规定内容的扣10分；有内容，但有违反《安全生产法》、《劳动法》有关条款内容的扣5分。 5、 依 法 用 工 与 安 全 教 育 及 现 场 动 态 情 况 （150分） 5.2企业应依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。 20 5.2没有依法为从业人员缴纳职工工伤保险费的扣20分。 5.3教育培训管理 a）制定安全教育计划并组织实施。 b）建立安全教育记录和档案。 5.3没有制定教育计划的，扣2分。 5 没有按计划完成教育的，扣2分。 没有建立教育记录和档案的，扣1分。 5.4 安全管理人员教育培训 国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任每年至少参加一次与其工作所在的行业相关的安全知识和教育培训。 5.4查阅培训记录。 国家注册安全工程师（含安全工程师）或安全主任没有按要求参加由20 国家、省、市安监局规范管理的安全继续教育培训的，按持证三年内为限， 没有参加每年的安全继续教育，每人每缺一次扣1分，以扣完该项标准分为止。 7

5.5操作岗位人员教育培训 a）新入职员工进企业必须经过公司/分(子)公司、部室/商场、班组（岗组）三级不少于24小时安全教育培训，经考核合格方可上岗；在改变经营项目、用途、配置、使用新设备及员工换岗时，应进行新操作方法和新工作岗位的安全教育，并建立档案。 b）作业岗位操作人员应进行与所在岗位相关的安全操作规程的培训，经考核合格，取得上岗作业证书。其中消防控制室值班人员持证人数，消防安全重点单位不少于8人，非消防安全重点单位不少于6人。 c）特种作业人员必须经过专门的安全作业培训并经考核合格，取得特种作业操作资格证书，并定期参加年审。 5.5查阅培训记录、培训内容和员工签到等档案资料，抽查员工考试试卷： 新入职员工没三级安全教育培训，每缺一人扣2分，以扣完该项标准分为止。 20 作业岗位操作人员没取得上岗作业证书，每缺一人扣1分，以扣完该项标准分为止。 特种作业人员没有取得特种作业操作资格证书，每缺一人扣10分，没有定期参加年审的，每缺一人扣5分。以扣完该项标准分为止。 5.6志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班、操作人员、从事5.6抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的每缺一人扣5分。扣完具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装20 该项标准分为止。 卸、运输的工作人员必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。 5.7各岗位作业人员熟悉并遵守本岗位作业操作规程。 5.7现场询问和抽查岗位作业人员对本岗位操作规程的熟练情况、注意事项等，抽查应不少于企业实际设置岗位类别的10%，且不少于5个岗位类别；单位设置岗位数少于5个的，应全部进行考核；在经营区域，同40 一类别岗位人员现场有2名以上的抽查人数不少于2人，如同一类别岗位 人员现场人数多于20人的，则按10%抽查。不能熟练回答者每人扣5分。 岗位上每发现一名违章者，扣10分。 5.8各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。 15 5.8现场询问和抽查岗位作业人员有无进行紧急情况的应急措施训练、 熟练程度、自救能力等，没训练过的扣10分；不熟练的，扣5分。 8