质量计划及ITP（龙净）

? 质量记录由文件保管人员办理查(借)阅登记手续。当合同有要求时,应在商定期

内,由文件保管人员提供给顾客或其代表在评价时查阅。 ? 质量体系要素管理归口的责任人员,必须及时对质量记录进行整理并装订、归档。 ? 工程完工后,由质量工程师按合同要求将工程质量记录移交给顾客；自存的质量

记录,送公司档案室存贮。 ? 质量记录的存档，由文件保管人员建立记录台账，并存放在防潮、防火、防虫蛀

的环境中，以防丢失、变质和损坏。 ? 质量记录由项目部设专柜，指定专(兼)职人员负责保管。

? 质量记录的保存期限按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定期限或国家相

关要求期限执行。 ? 质量记录的处理,由文件保管员按公司程序文件《文件和资料控制程序》的规定,

在保管期满足后移交档案室或批准后销毁。 ? 质量记录控制程序工件流程图如下：

质量记录控制程序开始 质量记录的分类 质量记录的控制与媒体形式 质量记录的标识 质量记录的收集与编目 质量记录的查（借阅） 质量记录的归档、存贮 质量记录的保管和处理 质量记录控制程序的结束 5.9 文件控制

指定专人负责文件的接收、发放、登记和保管。 ? 文件包含但不限于下列形式： ? 图纸 ? 标准、规范

? 施工方案、作业指导书 ? 传真、会议纪要 ? 业主、监理的各种通知 ? 各种记录、报告 ? 文件的接收

接收的文件必须按日期和类型登记，用于施工的文件必须加盖“施工用”印章，及时发放到相关人员手中，并保证版本是最终有效的。 ? 文件的发放

发放的文件必须有接收人签字，如果文件是更新版本，发放时必须收回旧件。用于传阅的文件，由总工程师决定传阅范围，阅读者须在随文的附表上签字。

5.10 报告和记录

建立有效的QC报告和记录体系，对所有必须的检查、检验和试验留有有效的记录资料。 ? 日常检查

项目检查开始前，必须准备好专用表格，内容包括必要的附图、公差及签字位置等。对于需要见证的项目，质量工程师应将上述表格连同检验通知一同呈送有关见证的各方。 ? 报告和记录的查阅

业主/监理、检验单位的质量监督人员和公司质管部门代表有权随时查阅质量报告和记录。

5.11 交工文件

工程完工时，项目部必须向业主提供完整的质量报告和记录。同时提交竣工文件。竣工文件包含但不限于下列内容： ? 开工报告、竣工报告 ? 竣工图 ? 图纸会审记录 ? 设计变更通知

? 单位工程、分部工程和分项工程质量报告、记录

? 质量事故处理记录(若有) ? 材料质量证明书

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质量控制措施

6.1 质量管理目标和任务

? 以公司质量方针为指导“坚持质量第一的原则，确保质量体系有效的运行，向顾

客提供合格的产品”。 ? 按照公司质量手册要求，建立健全的项目质量保证机构，制定与之相适应的质量管理制度和岗位责任奖罚制度，将本公司的质量体系纳入业主的质量保证体系之中，形成有机一体，优势互补，在地方政府建筑工程监督管理部门和业主、管理公司、监理公司的监督指导下，确保实现工程质量标准。 ? 根据本工程的技术特点，结合我公司的施工技术水平以及类似项目的施工经验，

制定更具体、更切合实际的质量关键控制点，并根据各关键控制点制定相应的预控措施。

6.2 组织机构

本项目工程建设的质量管理机构有业主、建筑工程质量监督管理站（政府监督）、监理公司和施工单位（项目部），政府监督按照国家法律、法规对业主、监理、施工单位进行行政监督管理，具体对工程施工质量表现为宏观的，一般指三个到位： ? 业主对施工单位和监理单位按合同进行控制管理，对工程施工质量控制表现为主

要的和关键的； ? 监理公司受业主委托以监理的形式，通过对施工单位的监督管理，达到施工质量

控制的目的，对工程表现为微观和全面的； ? 施工单位质量保证体系属于自控管理，对工程施工质量负全面责任。 ? 项目部质量保证体系组织结构如下：

质量工程师材料员土建工程师

木工班组钢筋班组混凝土班组 项目经理 QC经理 电 仪 工 程师 专业质检员 保温工程师机械工程师暖通工程师 职责和权限见关键人员职能。

6.3 质量控制资源计划 6.3.1 选用的技术标准

? GB50026-2007工程测量规范

? GBJ97水泥混凝土路面施工及验收规范

? GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范 ? GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范 ? GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范

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