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5. 对项目各阶段工作及文件的要求 5.1项目启动阶段 目录 总包合同 总包合同评审表 项目任务书 项目经理及项目核心团队推项目经理及项目核心团队任项目管理目标责任书 项目启动会议通知 项目启动会议纪要 项目利益相关方登记册 利益相关方分析表 总包项目部内部联系单 项目启动过程审核表
√ 项目利益相关方人员联系表 √ √ √ √ 必选项 √ √ 责任部门 市场经营市场经营项目管理项目管理综合管理项目管理项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目管理责任岗位 商务经理 商务经理 部长/副部部长/副部部长/副部副部长 项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书 项目秘书 部长/副部
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5.2项目策划阶段 目录 总承包项目标准 OBS 项目责任分配矩阵表 项目成员岗位职责 业主(用户)开工会议通知 业主(用户)开工会议纪要 项目管理计划 项目实施计划 项目计划评审表 合同进度计划(一级) 公司控制计划(二级) 项目总进度计划(三级) 一级费用估算 二级费用估算 项目费用基准计划 项目质量计划 项目 HSE 计划 项目设计计划 项目采购计划 项目施工计划 试运行服务计划 项目资金流动计划 项目风险管理计划 项目人力资源计划表 项目人力资源负荷图 项目开工会议通知 项目开工会议纪要 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 市场经营 项目管理 项目部 项目部 项目部 项目部 质量技术 安环管理 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
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项目策划过程审核表 5.3设计阶段 目录 项目建议书 可行性研究报告 设计总进度计划-四级 业主基础资料 设备商基础资料 基础资料验证记录单 项目招标投标文件 设计人员通知单及确认单 现场踏勘记录表(设计前) 初步设计或方案设计委托书 项目管理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 设计经理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 设计经理 设计经理 设计经理 采购工程师 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 设计经理 初步设计或方案设计任务通知√ 初步设计或方案设计工作大纲 √ 初步设计或方案设计校审单 √ 初步设计或方案设计审查意见 √ 初步设计或方案设计及变更设√ 计算书 施工图设计委托书 施工图设计任务通知书 施工图设计工作大纲 专业间互提资料 与业主的往来函件 与勘察单位的往来函件 与设备厂商的往来函件 施工图设计校审单 设计评审资料 图纸发放记录表 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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图纸会审记录单 设计交底记录单 现场施工处理记录单 设计变更单 5.4采购管理 5.4.1 施工分包采购 目录 施工分包策划 工程招标文件 工程类招标文件技术评审表 工程类供方资质调查表 工程类供方评价表 工程类合格供方名册 工程类供方资格预审表 投标邀请函 投标文件接收记录表 项目招标会签到表 项目开标记录表 工程类招标技术评分表 工程类招标商务评分表 工程类招标综合评分表 工程类招标汇总报告 定标审批表 预中标通知书 合同评审表 合同文件发放记录表 √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目秘书 设计经理 设计经理 设计经理 必选项 责任部门 责任岗位 √ 项目部 采购工程师 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 工程类招标文件商务及综合评√ 市场经营采购工程师 项目管理采购工程师 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师 质量技术采购工程师 安环管理采购工程师 项目部 项目部 项目部 项目部 采购工程师 采购工程师 采购工程师 采购工程师
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