住建部检查表(供参考)

结果统计 不符合 项 符合 项 督查组成员（签字）： 督查日期：

城市轨道交通工程质量安全督查表

（市级建设行政主管部门）

单位名称（直辖市、地级市）： 检查项目 检查内容 1 质量、安全监督制度 （一） 制度建设 2 质量终身责任追究实施细则 3 重大事故隐患治理督办制度 4 安全生产标准化考评制度 （二） 内部管理 5 工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全 监督机人员资格 6 监督执法人员持证上岗，定期接受执法培训 构 培训考核 7 定期对监督执法人员进行业务培训、考核 （三） 监督计划 （四） 监督检查 （五） 安全生产标准化考评 （六） 五方责任主体质量终身责任制 8 9 监督计划编制,明确主要监督内容、抽查频次、监督措施 各类轨道交通工程质量安全专项检查、监督执法检查 结合日常监管情况对项目安全生产标准化工作进行评定 评价 好 较好 一般 差 10 对项目安全生产标准化开展考评 11 12 及时向社会公布安全生产标准化考评结果 13 督促签订质量终身责任承诺、建立项目负责人质量终身责任信息档案 （七） 14 针对工程实体质量常见问题开展专项治理 两年行动专项治理 （八） 违法、违规查处 （九） 事故处理 （十） 培训教育 （十一） 应急预案 （十二） 专家库建立 （十三） 工程验收监督 15 对各类违法违规行为的查处 组织或参与工程项目施工安全事故的调查处16 理，依法对工程建设责任主体违法违规行为实施行政处罚 17 对参建单位开展轨道交通工程质量安全培训 18 编制本部门综合应急预案并组织评审 19 结合实际情况定期组织预案演练 20 21 建立轨道交通工程专家库，并制定相应管理制度 单位工程验收、项目工程验收、竣工验收等的监督情况 5

其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）

结果统计 符合 项 不符合 项 督查组成员（签字）： 督查日期：

城市轨道交通工程质量安全督查表

（建设单位）

单位名称： 工程名称： 检查项目 (一) 质量安全管理机构、人员 (二) 质量安全责任制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查内容 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 明确应急管理部门及人员 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准 明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书 常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事故处理等） 安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方监测、条件验收、隐患排查等） 办理质量、安全监督手续和施工许可 对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需调整时，需有确保质量安全的相应措施 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供工程相关基础资料 不涉符合 不符合 及 质监部、安全部 安全部 质监部、安全部、办公室 质监部、计划部、安全部 质监部、安全部 安全部、质监部 安全部、质监部、计划部 计划部 计划部 评价 （三） 制度建设 初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全10 风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制定风险控制方案，建立风险预警控制指标 （四） 质量安全管理工作 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工条件发生变化，委托补充勘察 计划部 计划部 计划部 计划部 12 对高风险工程委托专项设计 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文13 件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计文件重新审查 组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计14 单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 17 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治理，按规定组织质量安全履约考核 组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安全生产管理责任，并组织检查 工程部 质监部 安全部、质监部、计划部 计划部、安全部 安全部 （五） 18 按规定编制综合应急预案并进行发布和备案，制6

应急管理与事故处置 定应急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等数据库并及时更新 19 建立事故档案及台帐 安全部 质监部 质监部 不符合 项 20 建立五方项目负责人质量终身责任信息档案 21 按规定组织工程验收 （六） 竣工验收 结果统计 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写） 符合 项 督查组成员（签字）： 督查日期：

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城市轨道交通工程质量安全督查表

（勘察单位）

单位名称：计划部主要负责，各部门配合 工程名称： 检查项目 1 检查内容 不涉符合 不符合 及 评价 勘察项目在单位资质等级许可范围，不应转包或 者违法分包所承揽的勘察项目 项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员应具备任职资格；试验员、记录员、机长等现场作业人员的专业培训符合规定；明确项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书 勘察文件上的签字或者盖章符合规定，并按规定归档管理 按规定编制、审核勘察大纲或勘察纲要，并向相关勘察人员进行交底 采用的勘察手段与方法适宜，满足需要，原始记录符合规定 (一) 资质、资格及文件管理 2 3 (二) 前期工作 (三) 现场及试验室工作 4 5 6 7 8 9 钻探与取样方法、设备的选择及操作、原位测试、 工程物探、室内试验方法、操作及成果符合要求 地下水水位量测符合要求 勘探点的布置与间距、勘探孔深度、岩土试样、原位测试、试验项目的数量符合要求 控制性勘探孔的数量符合要求 10 查明岩土层的类型、分布范围、工程特性 11 查明不良地质作用和特殊性岩土 12 查明地下水埋藏条件、地下水类型、水位 13 水和土腐蚀性评价符合要求 (四) 勘察报告 14 场地地震效应评价符合要求 15 地基承载力和地基基础方案的建议符合要求 16 围岩分级和岩土施工工程分级符合要求 17 稳定性、均匀性、适宜性评价符合要求 18 工程周边环境影响分析与评价符合要求 19 支护、开挖、地下水控制分析评价及措施建议符合要求 勘察遗留问题说明，勘察报告的完整性与图表的规范性 8

20 针对特殊地质条件的专项勘察建议 21