工艺技术管理手册

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 六、生产工艺指标的变更

1、当生产需要时，可及时修改生产工艺指标中少量部分控制参数。修改时必须通过认真讨论或科学论证，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺指标。

2、生产工艺指标参数控制指标的修改由班组提出申请和提供更改依据，修改依据是下列情况之一：

1）准确分析； 2）设计参数发生更改；

3）实际控制参数超出生产工艺指标控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。

3、变更申请经生产技术部认可后，班组办理相应审批手续批准实施后，划改生产工艺指标中原指标，并在划改处注明修改人和新指标开始执行的时间。

4、生产工艺指标以外的参数控制指标的更改由班组编制更改草案和更改依据，班组长审定后由蜜胺事业部工艺主管批准实施，并报生产技术部和分管领导各一份，用以备案。

七、生产工艺指标变更审批程序 1、申请

班组根据生产实际需要调整部分工艺指标须向公司生产技术部提交生产工艺指标变更申请表。 2、审批

生产技术部自接到车间生产工艺指标申请表后于2个工作日内组织技术小组讨论研究通过。 3、试验阶段

经讨论通过的工艺指标班组向岗位出具临时工艺指标运行指标，进行试验。

注：试验过程中如发现重大安全、工艺及设备隐患，应立即停止试验，并及时上报生产技术部。 4、最终定型

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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 试验工艺指标经10-20工作日的运行，班组长在车间调度会或技术分析会上通报运行情况，如运行平稳，无重大隐患且对生产有利，则生产工艺指标变更正式通过，由生产技术部下发通知到班组。 5、备案

最终确立的生产工艺指标变更由生产技术部到公司安全环保部备案。

生产运行记录与报表管理规定

一、生产运行记录管理

1、岗位操作记录是生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。岗位操作记录等原始记录必须使用蓝黑墨水填写，要求及时、完整、准确，不得损坏、弄污、丢失。

2、岗位操作原始记录的格式和内容由蜜胺事业部技术员制定，报公司生产技术部审定后批准执行。

3、岗位操作原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确填写，不得提前记录。交接班时，由交接双方确认后互相签字。

4、工艺技术台账的内容包括： 1）公司控制的工艺条件执行情况； 2）公司控制的技术经济指标完成情况； 3）主要产品、产量、质量完成情况； 4）主要原材料、燃料、动力及能源消耗情况； 5）主要生产装置技术改造情况； 6）生产过程事故及重大异常情况。 7）原材料管理及使用情况。 二、生产月报的管理

1、生产月报由生产技术部编写、经生产技术部部长审核后报相关部

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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 门或领导。

2、生产月报的主要内容：

1）工艺技术分析[为技术月报的重要内容]；

2）当月及累计生产计划完成情况（包括效率、产量和主要技术经济指标）；

3）产品质量情况；

4）操作平稳率（操作指标合格率）； 5）主要原材料性质、消耗情况； 6）化工原材料使用及消耗情况； 7）主要燃料、动力消耗、能耗情况； 8）非计划停车次数及原因综述； 9）生产过程事故及重大异常情况分析； 10）环境保护及有关监测数据。 11）技术改造项目完成情况；

12）设备检修及改造前后开、停工情况分析。 三、生产年报的管理

1、班组的生产年报由生产班组技术人员编写，按时于下年度元月十日前上交公司生产技术部。

2、生产年报的内容： 1）生产概况；

2）生产计划完成情况分析（包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标）；

3）主要生产装置的操作技术分析； 4）产品质量及情况分析；

5）原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析； 6）科技成果及项目完成进度，新产品开发；

7）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；

8）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；

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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 9）能源、动力消耗及情况分析；

10）主要生产装置非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。 四、生产月、年报的归档

1、生产月、年应作为技术秘密资料，按期归档，装订成册，按年存放，专人管理。

2、借阅生产月、年报要向有关管理人员办理借阅登记手续，及时归还。

五、班组岗位交接班及其它记录管理

1、岗位操作记录、交接班本等原始记录必须及时、完整、准确，符合贯标体系要求。

2、交接班记录本的填写标准如下：

1）接班情况：包括生产情况；关键设备运行情况；消防、消防设施情况；公用工具情况；上一班组遗留的生产问题等五方面内容。

2）本班情况：包括本班本岗位作业情况；本岗位设备运行情况；关键设备、危险点巡检情况；本班生产任务完成情况；对未完成的工作做原因分析；关键参数；对本班所处理的问题应有较详细的处理过程描述等六方面内容。

3）交班情况：包括生产情况；关键设备、消防设施及工具情况；生产异常情况所需交待的内容。

3、生产运行操作记录由班组收回，岗位交接班记录由班组长负责收集、汇总、整理，并于每月2号前向部门提交本班组的现场原始记录。

六、记录填写规定

1、记录应该真实、准确，不得有漏记、抄袭和伪造现象。 2、记录纸应按要求填写日期、班组。

3、记录填错的更改，不能乱画，按规定在错误处打“—”，例如“120”，然后在旁边注明正确数据，并在记录涂改的旁边签上涂改人的名字。

4、操作记录的空格（包括质量记录、工艺、设备鉴定和检验记录等因无记录、设备停用或因仪表停用），统一在项目栏划斜线“/”，无项目栏的在空格表上划斜线“/”。并在数据栏注明停用及原因。

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