2019年ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表

2019年ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系内部审核检查表

被审核部门： 审核条款 NO. QMS 标准条款 EMS 审核日期： 2019.01.18 审核员： 被审核部门签名： 检查方法 审核记录 文件查现场检阅 查 判定结果 不符合 严重 一般 轻微 符合 审核内容 Q：1.是否有公司简介，能充分反映公司内部和外部情况，如：背景、经营范围、人力资源能力、技术优势、市场产油率、法律法规和专利技术、主要合作伙伴及同行的影响等。 2. 在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ E: 1. 企业有误对这些内外部的相关信息进行监视和评审？ 2. 有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？ 3. 组织的内部外部环境情况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括： ?顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 ?已与顾客或外部供应商达成的合同 ?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议 ?法规法案?备忘录?许可，执照或其他授权形式 ?监管机构发布的制度?条约，公约及草案 ?和公共机构及顾客的协议?组织要求 ?自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺 ?组织契约合同的承担义务 Q/E:与Q/E有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 1 4.1 理解组织及其4.1 理解组织及其环境 环境 2 4.2 理解相关方的4.2 理解相关方的需求和期望 需求和期望