用友通年结专题--经销商版

11、 我们比较2006年和2007年的仓库表，如下图，可以看出2006年01仓库在2007年中不

存在

2006年Warehouse表

2007年Warehouse表

12、 在2007年账套中手工补上2006年的成品库，样式和2006年一样，然后结转，顺序完成，

如下图

2006年结典型问题

本节针对用友通2006年结操作中出现频率较高的典型问题

做深入分析。

销售模块第12会计期间不能月结问题

现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图：

分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下：

注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。

解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作

1、 查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件