个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin，密码为123456，所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登陆，否则容易出问题。

软件中涉及到三种zip文件，12010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不通过，也不要解压缩否则会导致文件不可用。

申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤： （第一次使用此系统时） 1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。 2、进行设置向导，填写扣缴义务人信息并以介质导入方式导入客户的初始化反馈文件。 3、填写或修改纳税人信息表。

4、填写正常工资薪金收入等相关报表。 5、生成申报数据。

6、系统管理->数据备份恢复——备份。

7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件（文件名为SB06....zip）。 8、插入USB棒，进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，上传申报文件SB06....zip。

（如果有税款）9、上传申报文件后5分钟后，电话通知税管员处理，处理好后，即可进入网上申报系统——地方税费缴纳——缴纳税款。

10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，下载“客户端反馈文件”（文件名为FK06....zip）（当月月底前）。

11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反馈——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip

一、第一次使用时需进行的操作：

1、个人所得税代扣代缴系统安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到“完成”； 2、进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载”，在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询出的客户端初始化文件后面的下载，保存此客户端初始化文件（文件名为120100003400008_JBXX_开头）到你的电脑中（若查询无数据和税管员联系处理）。注：不是网上申报的单位“客户端初始化文件”可以向税管员要。

3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1；

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登陆界面

登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：

系统主界面

4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册；

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设置向导1

5、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共15位，前面以12010000+7位微机编码：不足7位，在前面加0）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含字母x，请用大写字母X；如果包含字符横杠，请复制此字符“—”），再点击“下一步”；

设置向导2

6、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”，找到步骤2中下载的040100003400008_JBXX_*.zip文件；

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设置向导3

再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成”，初始化操作完成；

设置向导4

7、 如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理”，填写单位信息中的公司股

本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；

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