综合管理体系手册

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编号 版本 状态 发放号 使用部门

质量、环境和职业健康安全

管理体系手册

批 准： 审 核： 编 制：

2012-8-25发布 2012-8-25实施

贵州晨辉达矿业工程设计有限公司 发布

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管理体系手册修改履历表

序号 修改章节号 更改日期 更改人 审批人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I

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目 录

前 言 .................................................................................................................................................................................. 4 0.1发布令 ..................................................................................................................................................................... 4 0.2管理者代表任命书 ................................................................................................................................................. 5 0.3员工代表通知书 ..................................................................................................................................................... 6 0.4一体化方针 ............................................................................................................................................................. 7 0.5一体化目标 ............................................................................................................................................................. 9 0.6公司简介 ............................................................................................................................................................... 10 0.7手册的管理 ........................................................................................................................................................... 11 1范围 ............................................................................................................................................................................... 12 1.1总则 ....................................................................................................................................................................... 12 1.2应用 ....................................................................................................................................................................... 13 2规范性引用文件 ........................................................................................................................................................... 13 3术语和定义 ................................................................................................................................................................... 13 4一体化管理体系 ........................................................................................................................................................... 14 4.1总要求 ................................................................................................................................................................... 14 4.2一体化管理体系文件要求 ................................................................................................................................... 15

4.2.1总则 .............................................................................................................................................. 15 4.2.2一体化管理手册 .......................................................................................................................... 16 4.2.3文件控制 ...................................................................................................................................... 16 4.2.4记录控制 ...................................................................................................................................... 17

5管理职责 ....................................................................................................................................................................... 17 5.1管理承诺 ............................................................................................................................................................... 17 5.2以顾客、社会、员工及相关方为关注焦点 ....................................................................................................... 18 5.3一体化管理体系方针 ........................................................................................................................................... 19 5.4策划 ....................................................................................................................................................................... 19

5.4.1一体化管理体系策划 .................................................................................................................. 19 5.4.2环境因素识别与评价 .................................................................................................................. 20 5.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ............................................................................... 21 5.4.4法律法规和其他要求 .................................................................................................................. 23 5.4.5一体化管理体系目标 .................................................................................................................. 24 5.4.6环境和职业健康安全管理方案 .................................................................................................. 25 5.5职责、权限与沟通 ............................................................................................................................................... 27

5.5.1职责和权限 .................................................................................................................................. 27 5.5.2管理者代表 .................................................................................................................................. 34 5.5.3信息交流与沟通 .......................................................................................................................... 34

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5.6管理评审 ............................................................................................................................................................... 36

5.6.1 总则 ............................................................................................................................................. 37 5.6.2 评审输入 ..................................................................................................................................... 37 5.6.3 评审输出 ..................................................................................................................................... 38

6资源管理 ....................................................................................................................................................................... 38 6.1资源提供 ............................................................................................................................................................... 38 6.2人力资源 ............................................................................................................................................................... 39

6.2.1总则 .............................................................................................................................................. 39 6.2.2能力、培训和意识 ...................................................................................................................... 39 6.3基础设施 ............................................................................................................................................................... 40 6.4工作环境 ............................................................................................................................................................... 41

7产品实现 ....................................................................................................................................................................... 41 7.1产品实现的策划 ................................................................................................................................................... 41 7.2与顾客有关的过程 ............................................................................................................................................... 42

7.2.1与产品有关的要求的确定 .......................................................................................................... 42 7.2.2与产品有关的要求的评审 .......................................................................................................... 43 7.2.3顾客沟通 ...................................................................................................................................... 43 7.3设计和开发 ........................................................................................................................................................... 45 7.3.1设计和开发策划 .......................................................................................................................... 45 7.3.2设计和开发输入 .......................................................................................................................... 46 7.3.3设计和开发输出 .......................................................................................................................... 46 7.3.4设计和开发评审 .......................................................................................................................... 47 7.3.5设计和开发验证 .......................................................................................................................... 47 7.3.6设计和开发确认 .......................................................................................................................... 47 7.3.7设计和开发更改的控制 .............................................................................................................. 48 7.4采购 ....................................................................................................................................................................... 49 7.4.1采购过程 ...................................................................................................................................... 49 7.4.2采购信息 ...................................................................................................................................... 50 7.4.3采购产品的验证 .......................................................................................................................... 51 7.5生产和服务提供 ................................................................................................................................................... 51 7.5.1生产和服务提供的控制 .............................................................................................................. 52 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ...................................................................................................... 52 7.5.3标识和可追溯性 .......................................................................................................................... 53 7.5.4顾客财产 ...................................................................................................................................... 54 7.5.5产品防护 ...................................................................................................................................... 54 7.6监视和测量设备的控制 ....................................................................................................................................... 55 7.7环境/职业健康安全运行控制 ............................................................................................................................. 56 7.8应急准备和响应 ................................................................................................................................................... 57

8测量、分析和改进 ....................................................................................................................................................... 58 8.1总则 ....................................................................................................................................................................... 58 8.2监视和测量 ........................................................................................................................................................... 59

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