遵义石油分公司计量损耗、质量管理

中国石油化工股份有限公司

遵义石油分公司

石化股份黔遵安数基便函〔2007〕42号 遵义石油分公司计量损耗、质量管理

工作规定(试行)

零售部、物流部、财务核算部：

为了强化我司成品油数质量管理，提升数质量精细化管理水平，使计量损耗、质量管理工作不重复、不落空，按照销售公司“谁主管、谁负责”的原则，明确各职能部门之间的权责，根据《贵州石油分公司零售环节油品体积交接管理办法》；《中石化贵州石油分公司计量损耗、质量管理工作流程（试行）》等相关规定，结合本公司计量管理工作实际，制定本管理工作规定。

一、计量管理工作规定

分公司安全数质量基建部计量管理职责：

1、安全数质量基建部负责对物流部、零售部的计量损耗工作进行监督管理。监督物流部、零售部是否认真落实省公司下达的计量管理相关规定，负责物流部月末库存商品盘点的监盘工作。

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2、安全数质量基建部负责对物流部、零售部上报的损耗报表及相关原始资料的审查、汇总并在次月的5日前上报省公司安全数质量处，保证损耗报表的真实性。次月15日前将物流部、零售部上报的损耗报表及相关原始资料经审核无误合格的报表（签署审核日期），上报分公司分管经理审批，签署处理意见后的盘点报表返还给财务核算中心。

3、安全数质量基建部每月对异常计量和损耗数据提出的异议由物流部、零售部负责自查，安全数质量基建部负责技术指导并对其自查结果进行审核及组织复查，同时将最终调查结果上报省公司安全数质量处。

4、安全数质量基建部根据零售部上报的在排除其他因素仍然发生超损溢的加油站油品储存油罐，提出标定计划，经分公司分管经理批准后组织标定，提供有效准确容积表给加油站使用。

5、安全数质量基建部负责完成省公司安全数质量处布置的相关工作。

零售部计量管理职责：

1、零售部是加油站油品数质量管理工作的主管、执行部门，也是监督管理部门。在执行遵义石油分公司加油站计量管理中相关计量管理职责规定的同时，负责督促和落实省（分）公司以及分公司零售部、安全数质量基建部在监督检查中对加油站数质量管理工作检查中所提出的问题整改。

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2、负责对各片区加油站上报的数质量管理方面的数据进行汇总和审核，次月4日前汇总中石化遵义石油分公司油品损（溢）（质量、体积口径）月报表，并进行排名，同时做好与财务商品损溢的核对。将核对正确的电子表格上传安全数质量基建部。次月10日前，将核对正确的原始报表上传安全数质量基建部（签署审核日期）。

3、对超损（溢）月损耗率前三名的片区和前十名的加油站纳入监控管理，查明原因并在次月末进行调查分析后报安全数质量基建部。对超损（溢）月损耗率1.0％－0.5%之间的加油站，由零售部通知站长（计量员）负责自查，写出详细的损溢原因，零售部必须对其所提原因进行核实，并落实相应处理意见后，于次月20日前呈安全数质量基建部。

4、零售部负责按规定对加油站零售超损耗和二次配送运输超耗进行统计、分析并送交安全数质量基建部审核，安全数质量基建部提出处理意见后，分别由零售部和物流部负责落实处罚，同时将处罚结果反馈给安全数质量基建部，由安全数质量基建部负责每半年向省公司安全数质量处上报。

5、对片区ME在加油站计量管理工作中应承担的监督管理责任的提出处理建议，报分公司安全数质量基建部核实后提交分公司班子研究决定后，由安全数质量基建部通报处理，分公司过控领导小组监督执行。

6、对各片区的月末盘点进行监盘，零售部要充分利用

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加油站督查时机，把数质量工作列入督查的重点内容和要求。对片区上报的计量器具维修更换报告进行审批，审批处理报告时间不得超过1个月。

7、对各片区加油站在计量管理实际工作中出现的纠纷（争议）、投诉、新闻报道等，建立明确的对策和预案，积极帮助片区进行妥善处理，需要相关部门配合的及时通报协办。

片区ME职责：

1、负责对所属片区加油站计量管理实际情况进行检查，督促检查各加油站日常工作中计量数据的真实性、有效性（巡查记录上要有详细的检查记录）。

2、负责组织对所属加油站进行月末盘点（监盘），对盘点后的损溢情况进行核实，对非正常损溢必须进行核实并进行分析后，拿出整改措施督促加油站整改的同时方可签处损（溢）意见,并且，在次月6日前，将片区加油站原始盘点表送交财务核算部。

3、对在本片区损溢排名在本片区前5名的加油站拿出监控管理措施，进行有效的控制管理。对本片区加油站在接卸油过程中前后尺损耗在100升以上的进行核实并签处意见。超过200升的必须书面向零售部报告并做好损溢分析（分析应有加油站油罐高度误差点，罐车车号、油品高度下的体积损耗，前后尺损耗体积），由零售部抄报安全数质量基建

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