泗洪县政府投资项目造价咨询服务采购项目方案（泗洪县审计局） - 图文

2）审计质量内部控制体系

我公司建立相应的质量内部控制体系，详见下图。

否 是 通知委托人，尽快补齐图纸、资料。 资料分析、归类：设计修改造成变更；施工现场 修改造成变更；业主违约造成变更；承包商造成变更；业主要求临时修改造成变更；分别归类。

查阅图纸，现场查勘，查实竣工图，送审结算与 现场情况是否一致；凡图中有而未施工的项目应责任人：专业审核人 予剔除；未按图纸要求的材料品种、规格产生的

差价应予扣除。

将客户提供的资料交协审组 责任人：项目负责人 与业主联络，了解委托人要求，填写“委托审价项目基本情况调查表” 责任人：项目负责人 审价资料收集、填写“审价资料提供情况登记表” 责任人：专业审核人 验证资料完整性 责任人：专业审核人 责任人：专业审核人 建筑面积：所有工程项目须先行计算建筑面积。 责任人：专业审核人 审查工程量；公司要求对工程量审核的覆盖面为100%；对于变化不大的工程，按照竣工图纸并结合施工现场情况计算；对于变化较大的工程，特别是装饰工程，要结合图纸到现场进行实地丈量；对于隐蔽工程要有隐蔽工程验收记录或甲方签证；对于房修工程尽可能到现场测量，无法测量9

责任人：专业审核人

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校对并填写“过程监控记录” 责任人：专业组负责人 审查定额套用情况：要对所有项目的定额套用及定额单价进行审查，对定额套用有争议的需到定额总站核实；对于编制重大工程补充定额的项目要上报定额站，经确认后方可应用。 责任人：专业审核人 审查取费：采用定额计价时，应采用与定额相对应配套的取费标准；工程类别是否与工程性质及规定相符，有无高套；取费的基数是否符合规定；有无规定的以外的取费；人工单价，开办费，管理费率，利润率让利，需按承包合同的协定执行。 责任人：专业审核人 审查材料价格：根据合同，招投标文件或协议确定材料价格；根据“造价信息”确定材料价格，施工期应与价格执行期相一致；根据发票确定材料价格，要注意发票所列材料品种、规格、数量、进料日期，工程名称是否与施工单位实际一致，制止假发票。对于施工单位采购的设备，在审查其价格时，应仔细查看购货合同，并注意是否包括安装、调试、运费等，避免重复计算。采用甲责任人：专业审核人 自校 责任人：上机输入员/ 审价审核人 选用公司认可的软件，逐个将工程量输入电脑计责任人：专业审核人 按照审价作业指导书要求的统一格式，编制审价说明，完成审价初稿。 责任人：专业审核人

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按合同规定的数量、规格、形式完成最终审价文件，将所有电子文件归至项目负责人 审核确认 责任人：公司总工 审核并填写“过程监控记录” 责任人：专业负责人 互校并填写“过程监控记录” 责任人：专业组负责人 自校 责任人：专业审核初稿调整：根据三方会商的结论，逐条修改、调整，并形成文件。 责任人：专业审核征询意见，并填写“审价报告征询意见单”（甲乙、双方），三方会谈，每次会谈结论要有各方签字，并填写“审价工作会商纪要”。 出具审价初稿 责任人：专业审核人 审核并填写“过程监控记录” 责任人：公司总工 审核确认 责任人：公司总工 责任人：专业审核责任人：专业审核

成果交付，填写“成果文件登记表”，并归还顾客的文件资料，填写“归还委托方的文件资料签收单” 对有代表性的成果进行统计分析 责任人：公司技术人员 签发 责任人：项目负责人人 成果交付，填写“成果文件登记表”，并归还顾客的文件资料，填写“归还委托方的文件资料签收单” 责任人：专业审核按公司归档管理办法整理审价文件交综合管理部责任人：资料人员 12