重庆医保定点药店管理制度汇编

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医保退费管理制度

1.目的：

重视退费管理，为了堵塞经济漏洞，防止本医保定点药店收入流失，使本店经营活动合法、有序、规范地运行。 2.适用范围：

本制度适用于全体人员。 3.职责：

医保定点药店医保岗位相关人员 4.内容：

4. 1.及时发现计算机程序的缺陷， 防止医保收费人员利用软件缺陷，创造本医保定点药店退费的犯罪记录。在不断维护的过程中获得不断完善，对计算机的一些特殊功能应设置权限，限制收费人员退款。

4.2.一经销售出去的医保品种，若无质量问题一律不予退货，具体按照《药品质量管理制度》中（药品退货管理制度）执行。退费须凭本店的销售凭证，按退货流程管理制度报告到位，防止某些居心不良的人创造机会，利用顾客遗弃的发票，进行退费，获取不正当的收入。

4. 3.退费涉及原因的多样化至使系统数据自动冲红； 有的是销售发票打印出来， 而患者所带钱款不足，未付款，造成退费；还有药品规格的更换，记费员记账错误等，造成了系列退费。对发票重打设置标识，并在程序中添加功能控制重打发票作废，如果遇到特殊原因，确需退款，须经店长负责人审核确认放权， 方可作废。 防止收费人员利用重打发票作废， 套取现金。 并在退费处理程序中， 增加退费申请功能和店长确认退费确认功能， 控制收费员退费的随意性。

4.4.加强收费人员的职业道德教育和法制教育。通过教育，强化法制观念，树立以法律为准绳的理念，约束自我、 规范自我， 严格执行各项规章制度， 减少违法犯罪行为的发生。 同时对记费人员开展持续有效的专业知识培训，使收费人员能严格执行物价政策，熟悉收费流程，提高收费技能和业务水平，降低记费差错率，减少退费机率，为本医保定点药店树立良好的形象。不断提高道德素养，为药店建立健全内部控制制度献计献策， 发挥其应有的作用。

4. 5.优化部门管理， 统一认识， 建立一套相互监督、相互制约、相互联系的内部控制方法。明确岗位分工和职责权限，确保退费审批与门店退费、退费审核与退费经办、票据保管与使用等不相容职务相分离。 各部门在做好本职工作的同时， 加强协作和监督， 防止收入流失， 确保收入全过程得到有效控制。 4.6.优化退费流程，健全退费管理制度，优化退费流程，使整个流程更具严谨性，而又不失其合理性、可操作性。共同参与，细化各个环节，并从方便患者原则出发，制定既简便，又易于管理的退费制度。对退费程序、审批权限、单据要求、退款方法、收款票据处理及核对工作等做出明确规定。对各项退费，必须凭退货凭证，并写明退费理由，质量负责人和店长等在退单上审核签字，并由患者提供原始发票等有效证明， 收费员方可办理退费手续。 收费人员每日收款结束后， 将退款凭证附在收入日报表中， 经专人审核后， 上交财务部门存档。 本各医保定点药店严格执行相关条款，违者必究。

4.7.加强票据管理，票据是反映本医保定点药店收入最真实的凭据，加强票据管理，堵塞财务漏洞，不断提高财务管理职能。财务部门设专人对票据进行保

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管、领用、核销、遗失处理、稽查、归档管理。票据管理人员应审核票据是否顺号使用，有无跳号，作废发票手续是否齐全，并对所有退费和作废发票逐笔审查核对。 发现不符合制度规定的退费， 收费人员解释原因并承担相应责任。

4. 8.强化内部审计工作， 对医保退费采取定期和不定期抽查， 从医保系统调出某一期间的退费记录， 查对这些退费记录， 是否票据齐全， 退费审批手续是否完整。并从本药店销售系统中调出相同期间数据，核对已做的检查，有无退费，防止恶意退款。

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药店药师责任制度

1.目的：

为巩固本医保定店药店规范医保操作，进一步发挥药师的作用，推进药

学服务，提升药师服务水平，指导市民合理用药，特制定本制度 2.适用范围：

本制度适用于全体人员。

3.职责：

3. 1.做好处方审核和其他处方药品的登记销售记录工作。 3. 2.向参保人员提供查询和用药指导等药学服务。 3. 3.做好顾客投诉的接待、记录和处理工作， 4.内容：

4. 1.基本要求

4. 1. 1.药师资质证明必须悬挂在营业店堂的显著位置。 4. 1.2.药师在当班服务时应佩带贴有照片，并标明其姓名、岗位、执业资格、职称等内容的胸卡。

4. 1. 3.具有一定的技能和专业知识，熟悉药品知识，掌握最新药品信息。 4. 2.处方的审核 4. 2. 1.审核处方是否为定点医疗机构处方， 处方药品是否为医保范围药品。 4. 2. 2.审核处方书写是否完整规范， 病人信息是否正确， 处方是否在有效期内 （门诊处方自开方日起三日内有效，急诊处方当日有效），有无配伍禁忌，是否超剂量，用药与诊断是否相符，有无医生签字等。 遇不规范处方做好不规范处方记录。 4. 2. 3.对有问题的处方， 不得擅自更改， 需经原处方医师更改， 重新签字后方可调配。

4.2.4.向参保人员提供处方药品外配服务时，药师应当做好对处方审核、用药指导和药事咨询服务等工作，并在处方上签字或盖章，处方按有关规定保存备查。

4. 3.非处方的销售 4. 3. 1.向参保人员提供非处方药品自购服务时， 药师应当对参保人员购买和使用医保非处方药品进行指导。 4. 3. 2.购买非处方药按要求登记相关内容并签字， 相关资料按照有关规定保存备案。

4. 4.合理用药指导服务

4. 4. 1.合理用药服务的适用范围

4. 4. 1. 1.参保人员自购医保 OTC药品， 顾客提出需求时； 4. 4. 1. 2.顾客提出当日第二次医保拉卡购买 OTC药品需求时； 4. 4. 1. 3.顾客购买的 OTC药品金额超过医保局限额规定时； 4. 4. 1. 4.其他需要指导的情形。 4. 4. 2.合理用药指导的内容要求

4. 4. 2. 1.指导内容应以药典或说明书为标准；

4. 4. 2. 2.指导内容应以注意事项（药物不良反应、相互作用）等为主。 4. 5.查询和投诉

4. 5. 1.需热情接待来查询和投诉的顾客，并做好记录。

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药品进销管理制度

1.目的：

加强药品购进、销售、保存环节的质量管理，确保合法经营，保证购进质量可靠的药品,严禁销售假药劣药和质量不合格药品。 2.适用范围：

本制度适用于全体人员。 3.职责：

门店各级员工 4.内容：

4. 1.药品入库

4. 1. 2.门店所经营药品按照《药品管理法》、《药品管理法实施细则》和《药品流通监督管理办法》择优采购。

4. 1. 3.到货时应首先对配送单相关信息经确认，检查配送单是否加盖购进单位药品出库专用章原印章。

4. 1. 4.收货后将货物放置于待验区，将需要冷藏的药品放在冰箱的待验区里.配送入库的药品由验收人员根据配送单据对实物进行品名、规格、单位、生产企业、数量、批号、有效期进行逐一验收并在配送凭证上签名和验收日期,当天完成电脑入库操作。特殊情况必须在48小时内完成电脑入库。入库数据必须货单相符， 对货单不符的商品及时向配送中心查询和处理。

4. 1. 5.对验收合格的药品应及时上架。 4. 1.7.配送单应按照处方药、非处方药、非药品等分类，每月按先后顺序装订成册，并保存到超过药品有效期1年，但不得少于5年。

4. 1.8.应严格按照《药品经营管理制度》对药品的进、存、销进行规范管理。

4. 2.药品销售 4. 2. 1.处方调剂人员应具有高中以上文化程序并经药监部门培训， 考核合格后领取上岗证后方能上岗；处方审核人员应是执业药师 （含执业中药师） 技术职称。

4. 2. 2.药品销售时药师应对提供的处方进行审核，严禁冒名配药；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。

4. 2. 3.原则上每天只能向同一名参保人员提供一次药品配售服务。 如参保人员当天确需再次配购药品的， 定点药店应认真审核并将参保人员配购药品情况作详细记录， 以备医保管理部门核查。

4.2.4.药品销售时药师应仔细核对病历记载病情、用药名称、剂型、规格、用法、用量及注意事项。4. 2. 5.市民卡购药应在医保专用证历本上清晰、准确、完整地记载有关购药信息。

4. 2. 6.药品销售应严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师开具的医保处方并盖有医院的有效印章方可调配、销售处方药。对有配伍禁忌或超剂量的处方，须经处方医师更正并重新签字后，方可调配、销售。处方应保存2年以上，以备核查。

4. 2. 7.国家规定的非处方药可在药师指导下配售。

4. 2. 8.药品销售必须打印与药品基本信息一致的电脑购物小票，电脑小票上按要求标注产品名称、规格、数量、生产企业、批号等反应产品质量的信息。

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