ERP规范指导-品管部（试用版）

ERP规范文件 6.按保存完成,然后进行审核. 5.在表体里面选相对应的内容选项. 注:在不良品处理方式注意选项.

2.1.3 【注意要求】

1）检验方式为抽检时：

A．根据到货单中需要检验的存货，生成来料报检单，到货数量＝报检数量。 B．质量系统中，由来料报检单生成来料检验单，带入报检数量。

a) 确定检验方式为抽检（破坏性抽检、非破坏性抽检）时，确定抽检数量，进行检验，录入样本检验结果：

样本合格数量、样本不合格数量、样本破坏数量、样本合格破坏数量，其中抽检数量＝样本合格数量＋样本不合格数量。

b) 根据样本检验结果，确定批检验结果和样本不合格数处理方式。

?

A.批检验结果=\接收\、样本不合格数处理方式=\不处理\时：合格接收数量/让步接收数量=报检数量。让步接收是当通过样本检验结果确定本批应该不合格，但由于某种原因需要特采时，则让步接收本批产品

? B.批检验结果=\接收\、样本不合格数处理方式=\做不良品处理\时，合格接收数量/让步接收数量=报检数量-样本不合格数量(如果检验计量单位与主计量不相同时，要进行换算)。 C.批检验结果=\不接收\时，不良品数量=报检数量。合格接收数量/让步接收数量=0

?

C．库存系统参照来料检验单的合格接收数量、让步接收数量生成入库单。

D．质量系统根据来料检验单的不良品数量生成来料不良品处理单。来料检验单.不良品数量=来料不良品处理单.

待处理数量。

在不良品处理单中对待处理数量分别确定不良品原因，不良数量，不良品的处理方式。待处理数量＝降级数量＋报废数量＋退货数量＋分拣数量。

?

降级数量，在库存系统参照生成入库单。

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ERP规范文件 ? ? ?

报废数量，在库存系统参照生成不合格品记录单。

退货数量：回写采购/委外到货单的拒收数量，在采购/委外系统，可以根据拒收数量生成到货退回单。 分拣数量：再次生成来料报检单，检验方式默认为全检，不可修改。

2）检验方式为全检时：

A. 根据到货单中需要检验的存货，生成来料报检单，报检数量＝到货数量。或根据抽检时的不良品处理单中的来

料不良品处理单的分拣数量生来料报检单，报检数量＝分拣数量。 B. 质量系统中由来料报检单生成来料检验单，带入报检数量。

a) 确定检验方式为全检时，根据检验情况，直接录入检验结果：合格接收数量、不良品数量。即报检数量＝

合格接收数量＋不良品数量。

C. 库存系统参照来料检验单的合格接收数量生成入库单。

D. 在质量系统参照来料检验单的不良品数量生成来料不良品处理单。来料检验单.不良品数量=来料不良品处理单.

待处理数量。

在不良品处理单中对待处理数量分别确定不良品原因、不良数量、不良品的处理方式，待处理数量＝降级数量＋报废数量＋退货数量。对于全检的检验结果，不良品处理时，不良品处理流程，不能选择“分拣”。

? ? ?

降级数量，在库存系统参照生成入库单。

报废数量，在库存系统参照生成不合格品记录单。

退货数量：回写采购/委外到货单的拒收数量，在采购/委外系统，可以根据拒收数量生成到货退回单。

2.2. 成品检验作业

2.2.1 【作业流程】

步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 北京用友软件股份有限公司**分公司 第 10 页 共 18 页 ERP咨询实施部

ERP规范文件 1 2 3 4 5 接收产品报检通知 对产品进行检验 检验结果确认审核 不良品处理评审 产品检验统计查询 【产品报检单】 【产品检验单】 【产品检验单】 1．【菜单路径】 质量管理> 产品检验 > 产品报检单 【作业要点】 1)点取产品报检单，进入作业界面，通过定位，查找需要检验的报检单，进行审核；也可以通过批审进行批量审核。 2)只有被审核过的报检单方可以进入检验过程。 ； 2．【菜单路径】质量管理> 产品检验 > 产品检验单 【作业要点】 1) 点取产品报检单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“产品报检单”过滤窗口，通过过滤条件将需要报检的明细过滤，在“产品报检单列表”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成检验单。 2) 在产品报检单表头选项，可以对“质量检验方案”重新选择，也可以改变抽检方案。 3) 检验部门和检验人是必填项。 4）在样本不合格品处理选项中，如果选“不处理”，则在批检结果为“接收”时，接收数量=报检数量；如果选“做不良品处理”，则接收数量=报检数量-样本不合格数。 5）在表体内把检验的指标实际值录入到“检验值”中，在表体内也可以自己选取指标检验的AQL值，进行关键指标控制。 6）通过对指标的各标检验，确定样本合格数量，系统自动计算出不合格数，并自动依AQL值决定批检结果。 3．【菜单路径】质量管理> 产品检验 > 产品检验单 【作业要点】 1)产品检验单由品管部主管审核。 2)合格物料转生产部进行产成品入库动作。 3）不合格的物料，当确定严重项，（通过加工也无法达到制裁量要求的），直接由生产部进行车间返工处理后再送检。 4．【菜单路径】质量管理> 产品检验 > 产品不良品处理单 【作业要点】 1) 点取产品不良品处理单，进入作业界面，通过“新增”按钮跳出“产品检验单参照”过滤窗口，通过过滤条件将需要检验不良的明细过滤，在“产品检验单参照”界面，在表体“选择”列双击进行选项取明细，然后按“OK”生成处理单。 2)生成的处理单里面需描述品质不良原因，及不良品数量，通过各部门召开PRB成品评审会议确定评审结果： a、如处理方式为返工，由生产部重新返工。 B、如属于让步放行，需经过PMC部、采购部、品管部会审，最终由厂长批准。在表体中不良品处理流程为降级，并填这写好降级后的名称及降级数量与降级后的单价，最后由生产部办理生产完工入库。 5．【菜单路径】质量管理> 报表 > 产品检验统计分析表 【作业要点】通过统计分析表可以对每天、每周、每月的成 品检验结果进行统计。 【产品不良品处理单】 【产品检验统计分析表】 2.2.2 【作业规范】

A．产品报检单截图

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ERP规范文件 1.点此进入操作界面 2.点此进入审核,系统已设定自动审核.

B．产品检验单作业-1

2.点此新增一张单据 3.通过相关过滤条件进行过滤 1.点此进入操作界面

C．产品检验单作业-2

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