5#机组电缆敷设质量监督检查

5#机组电缆敷设

质量监督检查自检记录

工程项目 内蒙古上都发电有限公司三期工程 工程规模 2×660 MW 机组号 5#机组 自检机构 东电四公司上都项目部

2011年7月10日

上都发电厂三期 工程 5# 机组电缆敷设

质量监督检查自检记录

1．质量保证体系检查(技术资料组) 序号 1.1 建设单位质量核查 检查项目 检查结果 1.1.1 质量管理机构及规章制度健全,对各参建方质量体系已核查 1..1.2 工程管理、质量管理制度齐全经批准 1.1.3 1.2 建设单位采购的材料、配件、设备符合质量要求，材料管理 制度、检查验收办法及责任制齐全 勘查设计单位质量行为核查 1..2.1 按计划交付施工图纸，保证连续施工 1.2.2 设计工代到位、处理设计问题及时，无影响施工进度的现象 1.3 监理单位质量行为核查 齐全 满足需要 明确 齐全 1.3.1 总监师已下文核准，机构健全、人员配备合理及一览表 1.3.2 监理规划、细则、工作程序审批完备 1.3.3 设备、成品、半成品和原材料的管理办法及相关制度 1.3.4 质量问题通知单、签证等齐全规范及闭环管理 1.3.5 预检提出的待整改问题已处理完 1.4 施工单位质量行为核查 1.4.1 资质与承担的工程项目相符，项目经理已授权 1.4.2 技术、质检机构健全、人员配备齐全，满足工程需要 1.4.3 本工程质量目标、质量规划 1.4.4 质量管理规章制度及实施 1.4.5 施工质量验评项目划分已经监理审批 1.4.6 专业施工组织设计和施工技术方案已审批 1.4.7 技术管理制度齐全，以总工程师为首的技术保证体系 1.4.8 物资管理制度健全，跟踪台帐规范 1.4.9 计量管理制度健全（量具、测量仪器等） 1.4.10 设计变更、材料代用管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环。 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 闭环 / 齐全 齐全 齐全 1.4.11 不符合项通知单执行情况 1.4.12 施工交底会签记录 1.4.13 设计变更执行情况 1.4.14 工序交接验收签证书 2．安装技术资料检查（技术资料组） 序号 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 检查项目 电缆敷设（包括电缆隧、沟道及支架）设计图纸 电缆敷设（包括电缆隧、沟道及支架）施工作业指导书、电缆实际敷设清册、安装记录及验收签证 原材料出厂合格证及复检报告 产品合格证、检验报告 有关试验报告 施工质量问题及处理记录 检查结果 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全