设备科技部全面预算管理“五个体系”建设情况汇报材料

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设备科技部全面预算管理“五个体系”建设情况

汇报材料

根据公司《关于建立全面预算管理“五大体系”的通知》（际纺企[2012]2号）的要求,为认真贯彻落实“五个体系”，实现预算PDCA闭环管理，设备科技部结合本部门实际，在全部室深入开展预算管理“五个体系”的建立和实施工作。现将有关情况汇报如下：

一、预算管理“五个体系”建设情况

1.加强学习，贯彻公司关于预算管理“五个体系”建设的会议精神 在公司传达集团公司文件，做出建设公司“五个体系”的决定后，设备科技部及时传达学习了公司会议精神和关于建立“五个体系”的要求。并印发了《全面预算管理“五个体系”相关知识简介》，发放到部门每个人的手里，以供各人员全面、细致的了解公司“五个体系”建设及“1257831”战略思想。

2.明确分工，建立预算管理“五个体系”

设备科技部在开展建立“五个体系”之初，就召开专题会议，在会上明确每个人的任务，将体系的建设具体的落实到每个人的身上。具体为：一是各办公室负责人负责收集、整理本办公室的资料，由专人汇总、整理后上交到部长处。由部长进行审阅，修订。二是根据公司下发的指标及“五个体系”精神，将公司下发的指标层层分解，做到人人有指标，人人有责任。三是重新修订、建立了设备科技部“日跟踪、周联动、旬平衡、月分

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析”预算执行跟踪体系。四是与各职能人员签订岗位责任书，使每个人明确了解自己的任务、职责。五是修订并下发考核制度17个。

二、预算管理“五个体系”落实情况

1.编写2012年预算计划书，分解指标，建立预算指标体系 为把公司2012年预算做实、做细，设备科技部编写了2012年科技创新预算计划书及2012年投融资预算计划书。根据部门组织机构图将公司下发给部室的指标分解到个人，使部门人人了解公司未来的发展计划，明确自己的定位及努力方向。

图1设备科技部组织结构图

设备 管理员 部长 设备 资产管理员 计划员 安全员 计算机 中心主任 技术中心 办公室主任 设备 技术员 采 购 员 仓 库 班 长 计算机工程师 项目综合管理 专员的职责 检查工 工具管理员

库工

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（1）2012年科技创新预算指标

围绕集团公司“三步走”和打造“六个最强最大”的战略部署，落实科学发展观，坚持“走精品之路，做世界品牌”的战略方针，以市场为导向，实施品牌经营，使企业由劳动密集型向科技贸易型转变，增长方式从数量主导型向品牌效益型转变。2012年设备科技部制定科技创新预算指标。其具体指标分解如下表1：

表1 科技创新预算指标详细表

序号 1 2 3 4 5 项目 开发新产品种类 标准制定 研究开发费 论文 科技进步奖 预算指标 120个 5项 3000万元 6篇 5项 责任人 唐建东 唐建东 王慎、邓星刚 王慎 唐建东 检查人 王平 王平 王平 王平 王平 其中，小改小革指标分解到各单位的具体情况如下图2所示：

图2小改小革指标分解图

纺纱事业部77项 技术革新小改小革目标 113项 设备科技部 织造事业部31项 家纺事业部5项 前纺车间51项 后纺车间26项 准备车间7项 布机车间21项 整理车间3项家纺分厂5项 精选范本

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专利指标分解如下图3所示：

图3专利指标分解图

纺纱事业部 专利16项 发明专利6 项 李雄兵 专利6项 刘鹏 专利4项 张纯芳 专利6项 夏华军 程波 专利4项 李波 夏熙志 专利6项 陈国祥 专利2项 发明专利1项 专利5项 孙轶荣 2012年专利目标 专利46项 发明专利15项 设备科技部 动力部 责任人：魏厚云 专利3项 织造事业部 专利14项 发明专利5项 科研项目部 专利6项 发明专利4项 家纺事业部 专利7项 发明专利1项 1项 发明专利3项 发明专利2项 发明专利专利3项 发明专利1项 专利1项 发明专利4项 为了能够更好的完成公司制定的科技创新预算指标，设备科技部编制2012年投资预算汇总表2以及2012年技术创新和新产品开发计划表3。

表2 2012年投资预算汇总表 (万元)

本年计划投资额 项目计划 项目名称 总投资 合计 自有 贷款 资金 募投 其中： 1、淘汰落后产能及局部升级改造技改项目 2451.7 2451.7 2451.7 2、际华纺织印染研究院功能性建设项目 合 计 1800 4251.7 1800 4251.7 1800 4251.7 精选范本