质量保证体系1 - 图文

质量保证计划 绿地丰翔新城三期（三）工程

绿地建设丰翔新城项目部质量管理职责

项目施工员 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 要素号 8.1 8.2 8.7 8.16 8.17 8.20 8.21 8.22 8.24 8.25 8.26 职 责 与 权 限 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责； 遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。 负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。 参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批； 负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施； 在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段； 对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。 负责施工过程各项措施的落实和实施。 参与施工现场的各类准备工作，建立适宜的工作环境； 参与对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。 按照施工组织设计/施工方案/质量计划中明确需对物料、工程产品进行防护要求时，应有专人进行防护，并做好防护记录；负责对影响安全、环境的物料采取相应措施，实施严格管理，确保物料储存、防护符合安全、环境要求。 参与工程经理部回访维修小组的工作，提供人力、物力的资源保证。 负责施工过程中顾客满意信息的收集、分析和利用，将结果报告工程经理部。 施工班组在施工过程中，应进行自检、互检，并做好“班组质量自检互检表”； 负责不合格品的检验、试验、标识、记录、隔离和报告，并通报工程经理部及有关部门；对不合格品及时提供符合追溯性要求的资料； 参与纠正和预防措施计划的制定与实施； 制定： 审批： 批准： 责任人： 第 36 页 共 65 页

质量保证计划 绿地丰翔新城三期（三）工程

绿地建设丰翔新城工程项目部

质量管理职责

项目文秘员 序 1 2 3 4 5 6 要素号 8.1 8.2 8.3 8.5 8.7 8.27 职 责 与 权 限 执行公司质量方针，自觉行使岗位职责； 遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。 负责相关的与管理体系有关的外来文件的实施和管理； 建立并保持各自必需持有的相应的有效文件清单和有效版本； 做好失效和作废文件的控制。 负责上级部门或主管部门下发的各种与质量体系有关的文件接收、登记、分类、编目、保管、转发，提供文件查阅、引用，根据文件性质分别送有关领导阅示或转发相关部门。 协助主管部门对文件资料的归集整理。 负责对所使用的主管文件和资料的控制，参与相关职能质量体系文件和其他质量文件的起草、会稿、更改。 负责部门或项目管理部的文件和资料的起草、会稿、审批、更改、上报发放，如质量计划、业务通知等。 负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。 负责混凝土强度、砂浆强度检验评定中有关资料和数据的收集、计算、应用、评定和保管工作。 制定： 审批： 批准： 责任人：

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质量保证计划 绿地丰翔新城三期（三）工程

绿地建设丰翔新城项目部质量管理职责

项目计测量员 序 1 2 3 4 5 6 要素号 8.1 8.2 8.7 8.11 8.16 8.18 职 责 与 权 限 落实公司质量方针，自觉行使岗位职责； 遵守和执行已经确认的法律、法规和其他要求。 负责相应业务范围内的信息接收、传递、处理、分析和报告工作。 负责实施对现场使用及承包方提供的检验、测量和试验设备的控制管理，协助工程经理部计量管理人员做好送检工作。 参与施工组织设计/施工方案/质量计划的编制，确定关键过程、特殊过程，并按有关规定上报审核、审批； 负责产品实现过程中的各项措施的落实和实施； 在关键过程、特殊工程的施工过程中，不断完善和改进控制手段； 对关键过程、特殊过程的检验批实施检验，并作好记录。 保存和维护计量器具的原始标识，保存检验、测量和试验设备的检定和校准记录及依据标准；维护测量设备的原始标识，保存测量记录与计量器具的编号； 制定： 审批： 批准： 责任人：

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质量保证计划 绿地丰翔新城三期（三）工程

九、质量体系要素职能分配表

项项项目目技目副工术经经程员 理 理 师 ★ ● ● 计质资预划文量料算统秘 员 员 员 计员 外材机包料管管员 员 理员 计取施安测样工全量员 员 员 员 ● 编号 质量体系要素 程序文件 8.1 管理职责 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 识别和获取适用的法律、法法律法规 ★ ● ● ● ● ● ● 规及其他要求程序 文件控制 文件控制程序 ● ● ★ ● 设计控制 GB/T19002----ISO9001：2000标准不存在该要素 记录控制 记录控制程序 ● ● ★ ● ● 人力资源管理人力资源 ★ ● ● 程序 信息交流信息交流与协与协商沟商沟通控制程 ● ● ● ★ ● ● 通 序 物料采购 物料采购程序 ● ● ★ 专业承包及劳专业、劳务承包控制程 ● ● ● ★ ● 务承包 序 机械设备现场施工机械 ★ 管理 设备管理程序 检验、测检验、测量和量和试验试验设备的控 ● ● 设备的控制程序 制 管理体系管理体系内部 ● ★ ● ● ● 内部审核 审核程序 管理评审 管理评审程序 产品实现的策划 合同及工程有关要求评审 过程确认控制 施工过程质量控制 标识和可追溯性控制 产品实现的策划程序 合同及工程有关要求评审程序 过程确认控制程序 施工过程质量控制程序 标识和可追溯性控制程序 ● ● ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ★ ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ★ ● ● ● 第 39 页 共 65 页