环境管理手册1 - 图文

环境管理手册 4．6 管理评审 4.6.1目的：

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，寻找改进的机会，实现持续改进。 4.6.2适用范围：

适用于公司环境管理评审。 4.6.3职责：

（1）环境管理评审由总经理主持，环境管理者代表具体组织安排。 （2）品质部体系推进组编制《环境管理评审控制程序》，并制定评审计划。 （3）各部门参加管理评审，并提供管理评审所需信息。 4.6.4程序：

（1）管理评审时间及频率：管理评审每年至少一次，其时间间隔不超过12个月，一般情况下在内部审核后进行，最高管理者认为必要时可增加评审频次。 （3）环境评审内容：

a)对环境目标、指标和环境绩效的评审； b)环境管理体系审核的结果；

c)对环境活动与法律、法规的符合性进行评审； d)对体系的适用性、充分性和有效性的评价；

e)根据不断变化的客观环境和持续改进的承诺，对环境方针的适宜性和更改需要的评价。

f)相关方的投诉、抱怨及处理情况；

（4）管理评审由最高管理者主持，参加人员为各部门中层以上管理人员、内 审员及最高管理者确定的其他人员。

（5）体系推进组做好会议记录，整理后形成管理评审报告，经管理者代表审核最高管理者批准后发放致相关部门。

（6）对评审结果和最高管理者提出的改进要求，由管理者代表负责组织落实，以实现持续改进。

（7）管理评审报告正本长期保存。 4.6.5相关文件

EPR22—10C 环境管理评审程序

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环境管理手册 附录A 公司平面图

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环境管理手册 附录C 程序文件清单 文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 序号 文 件 名 称 1. 环境方针、目标、指标和方案管理程序 2. 环境因素识别和评价程序 3. 法律、法规与其他环境要求管理程序 4. 能力、培训和意识控制程序 5. 环境信息交流管理程序 6. 文件控制程序 7. 大气污染控制程序 8. 废水控制程序 9. 噪声控制程序 10. 固体废弃物管理程序 11. 化学品及油品管理程序 12. 节约资源能源程序 13. 安全消防管理程序 14. 设备设施检修污染控制程序 15. 相关方施加影响程序 16. 新扩改建设项目环境保护控制程序 17. 应急准备和响应程序 18. 环境监测和测量控制程序 19. 合规性评价控制程序 20. 不符合、纠正与预防措施 21. 环境记录管理程序 22. 环境管理体系内部审核程序 23. 环境管理评审程序 文 件 编 号 EPR01－10C EPR02—10C EPR03—10C EPR04—10C EPR05—10C EPR06—10C EPR07—10C EPR08—10C EPR09—10C EPR10—10C EPR11—10C EPR12—10C EPR13—10C EPR14—10C EPR15—10C EPR16—10C EPR17—10C EPR18—10C EPR19—10C EPR20—10C EPR21—10C EPR22—10C EPR23—10C 状态 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 - 31 - 国营南京金城环保工程设备厂

环境管理手册 附录D 环境管理记录清单 序记录编号 号 记录名称 文件编号 修改号 共 3 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 保存部门 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 行政部 行政部 行政部 备注 1 ERB01－01 年环境目标、指标和管理方案 2 ERB01－02 年环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表 3 EPR02－01 环境因素调查表 4 EPR02－02 环境因素综合评价表 5 EPR02－03 重要环境因素一览表 6 EPR02－04 初始状态环境影响评审报告 7 EPR03－01 环境法律、法规及其它要求清单 8 EPR03－02 环境法律、法规及其它要求变更通知单 9 EPR04－01 人员培训申请表 10 EPR04－02 年度培训计划 11 EPR04－03 员工培训记录 12 EPR05－01 环境信息记录表 13 EPR06－01 文件领用审批表 14 EPR06－02 文件领用登记表 15 EPR06－03 文件更改通知单 16 EPR06－04 归档文件登记表 17 EPR06－05 有效文件配备表 18 EPR06－06 相关文件清单 19 EPR06－07 外来文件清单 20 EPR06－08 环境管理手册目录 21 EPR06－09 程序文件会签表 22 EPR06－10 程序文件清单 23 EPR06－11 程序文件修改记录 24 EPR07－01 环境体系监控记录表 25 EPR10－01 固体废弃物处理管理表 26 EPR11－01 化学危险品清单 27 EPR11－02 化学品领用记录 28 EPR11－03 物质安全性数据表清单 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 行政部 品质部 品质部 品质部 - 32 - 国营南京金城环保工程设备厂