环境管理手册1 - 图文

环境管理手册 4．5．2 合规性评价 4.5.2.1目的：

文件编号 修改号 共 1页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 为了履行对遵守法律法规要求的承诺，定期评价对适用环境法律、法规的遵守情况。 4.5.2.2适用范围：

适用于公司对法律、法规和其他环境要求履行遵守情况进行评价。 4.5.2.3职责：

（1）体系推进组编制《合规性评价控制程序》并归口管理，定期评价公司对适用的符合环境法律法规遵守情况，并予以记录，确保公司对履行遵守法律法规和其他环境要求的承诺。

（2）各部门自我评价本部门对适用于相关环境因素控制的法律法规和其他要求的遵循情况。

4.5.2.4程序：

体系推进组组织对公司适用的法律、法规和其他要求遵守情况进评价，包括： （1）对公司废气、废水和噪声排放、固体废弃物处理遵守适用的法律、法规和其他要求的情况进行评价。

（2）对目标、指标和方案的完成实施情况及运行控制包括应急准备响应控制的监控遵守适用的与法律、法规和其他要求的的情况进行评价。 （3）合规性评价每年一次，时间不超过12个月。 （4）合规性评价结果记录按《记录控制程序》执行。 4.5.2.4相关文件

EPR03—10C 法律、法规与其它环境要求管理程序 EPR19—10C 合规性评价控制程序

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环境管理手册 4．5．3 不符合、纠正与预防措施 4.5.3.1目的：

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 对不符合进行调查、处理，制定有效的纠正和预防措施，以消除由此产生的影响，改善环境，使本公司环境管理体系实现持续改进。 4.5.3.2适用范围：

适用于公司环境管理体系中不符合、纠正与预防措施的制定和实施。 4.5.3.3职责：

（1）品质部体系推进组编制《不符合、纠正与预防措施控制程序》，负责组织对不符合、纠正和预防措施的控制。

（2）体系推进组负责不符合、纠正、预防措施的检查和跟踪。

（3）相关责任部门负责对不符合项分析原因，制定并实施纠正与预防措施。 4.5.3.4程序：

（1）体系推进组发现不符合时，根据问题的严重性和伴随的环境影响相适应情况，有权要求责任部门限期整改，对须协调解决的，有权协调有关部门，共同落实纠正和预防措施，防止不符合重复发生。

（2）内审组负责环境管理体系审核中的不符合及纠正、预防措施的控制。

（3）体系推进组负责水、气、声、固体废弃物等排放情况的监测及日常测量的不符合及纠正措施的管理。

（4）体系推进组负责组织各部门对相关方提出的不符合及纠正措施的管理。

（5）体系推进组负责对纠正和预防措施的实施效果进行监督检查和跟踪，以确保其有效性。

（6）对于纠正与预防措施所引起的对环境管理体系文件的更改，各部门应遵照执行，并作好记录。

（7）将采取预防措施的信息递交管理评审。 4.5.3.5相关文件

EPR19—10C 不符合、纠正与预防措施控制程序

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环境管理手册 4．5．4 记 录 4.5.4.1目的：

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 标识、保存与处置有关环境管理的记录，为采取相关的纠正和预防措施和环境管理体系的有效运行提供证据。 4.5.4.2适用范围：

适用于环境体系运行过程的记录控制。 4.5.4.3职责：

（1） 品质部体系推进组负责编制《环境记录控制程序》，为公司记录控制的归口管理部

门。

（2） 各相关部门负责本部门环境记录的编制、使用、收集、整理和保管。 （2）体系推进组负责检查、指导记录的使用、存档和销毁。 4.5.4.4程序：

（1）体系推进组按《环境记录控制程序》要求，组织实施各项环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保存、保管和处置。

（2）环境记录应字迹清晰、填写及时、内容完整、准确。 （3） 环境记录的存放须防潮、防霉、防虫、防变质。 （4） 体系推进组编制《环境记录清单》以便于查阅。

（5）各相关部门根据《环境记录清单》规定的保存年限妥善保管本部门的环境记录，防止遗失。

（6）体系推进组按有关规定向相关方提供公司有关环境方面的原始记录和凭证。 4.5.4.5相关文件

EPR21—10C 环境记录管理程序

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环境管理手册 4．5．5 内部审核 4.5.5.1目的：

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 通过定期对环境管理体系进行审核，确保公司环境管理体系的有效性。 4.5.5.2适用范围：

适用于公司内部环境管理体系审核。 4.5.5.3职责：

（1）管理者代表负责组织制定《环境管理体系内部审核程序》。

（2）体系推进组在管理者代表的指导下负责编制年度内部审核计划，组织、协调审核的进行。

（3）环境管理者代表负责批准审核组，任命审核组长，组织审核工作的实施，向最高管理者报告审核结果。

（4）受审核方负责配合审核的顺利实施。 4.5.5.4程序：

（1）环境内部审核每年至少进行一次，必要时可适当增加频次。 （2）体系推进组负责编制年度审核计划，经管理者代表批准后实施。 （3）管理者代表负责确定审核员，任命审核组长。

（4）内审员由选定的与被审核活动无直接责任的内审员担任，内审员要经过ISO14001系列标准培训，并取得培训合格证书。

（5）审核组长负责编制审核计划并按计划规定的程序实施审核。 （6）内审员按审核计划的安排进行审核，作好审核记录。

（7）审核组长根据审核发现和审核组意见编制审核报告，上报环境管理者代表。 （8）受审核部门应对内审中查出的不符合项找出原因采取纠正措施，及时纠正。 （9）审核组对纠正、预防措施结果予以跟踪，并验证实施效果。

（10）管理者代表向最高管理者报告审核结果，内部审核结果资料作为管理评审和下一次内部审核的资料之一。 4.5.5.5相关文件

EPR21—10C 环境管理体系内部审核程序

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