环境管理手册1 - 图文

环境管理手册 4．4．5 文件控制 4.4.5.1目的

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 对与质量环境体系有关的文件进行管理，确保各相关场所正确使用的文件为现行的有效版本。

4.4.5.2．适用范围

适用于与质量环境体系有关的文件控制。 4.4.5.3．职责

（1）品质部体系推进组负责编制《文件控制程序》，是公司文件控制的归口管理部门，负责所有文件的发放和资料的管理。

（2）体系推进组负责管理手册、程序文件更改控制。

（3）各部门负责本部门文件和资料的收发及保管保存的日常管理。 4.4.5.4．程序

（1）文件分为环境手册、程序文件、作业指导书和其他文件三层次。

（2）体系推进组对发放文件进行统一编号、标识、表明现行修订状态、受控状态、收发登记、保管。

（3）凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到相关现行版本。 （4）为确保文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准并对文件每年进行一次评审，必要时予以修改并由管理者代表确认其适宜性。

（5）及时将失效的文件从所有发放和使用部门撤回，并按规定予以处置。 （6）由于法律或保留信息的需要而保存的文件，予以标识。 （7）人员调动或机构调整时做好文件交接工作。

（8）所有文件均须字迹清晰，注明日期(包括修订日期)，标识明确，妥善保 管，并在规定期间内予以留存。 4.4.5.5相关文件

EPR06—10C 文件控制程序

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环境管理手册 4．4．6 运行控制 文件编号 修改号 共1页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 4.4.6.1目的： 控制公司与重要环境因素有关的运行和活动，确保实现公司环境方针、目标及指标的实现。

4.4.6.2适用范围：

适用于公司重要环境因素有关运行和活动、产品和服务过程中的运行控制。 4.4.6.3职责：

（1）品质部体系推进组负责组织有关部门，根据环境方针和目标、指标，确定与本公司环境因素有关的运行及活动。

（2）生产部负责编制《运行控制程序》，为公司环境体系运行控制的归口管理部门。 （3）生产部负责协调相关部门编制相关运行控制程序。

（4）各部门负责落实本部门的相关运行控制程序，并通报相关方。 4.4.6.4程序：

（1）运行控制管理对象

a)与重大环境因素有关的产品、服务、活动或相关方；

b)缺乏程序控制指导可能导致偏离环境方针、目标和指标的运行情况。 (2)运行控制管理

a)生产部负责组织编写运行控制程序并监督实施； b)各部门具体实施其相关的运行控制程序；

c)供应商、工程承包人及其他相关方，由有关部门将程序要求向其通报。 （3）控制程序的内容及要求

a) 运行控制程序的内容包括：目的、适用范围、职责、工作程序及相关文件记录； b)程序中必须明确各过程的控制、规定操作规范，必要时要有操作性文件补充； c)明确运行标准和参数；

d)明确监测要求和岗位培训要求；

e)当公司进行新的活动或作业时，优先使用低污染的技术、设备、材料，或采取合适

的预防污染措施；

f)结合本公司实际，可操作性强。 4.4.6.5相关文件

EPR07—10C 大气污染控制程序 EPR08—10C 废水控制程序

EPR09—10C 噪声控制程序

EPR10—10C 固体废弃物管理程序 EPR11—10C 化学品及油品管理程序 EPR12—10C 节约资源能源程序 EPR13—10C 安全消防管理程序

EPR14—10C 设备设施检修污染控制程序 EPR15—10C 相关方施加影响程序

EPR16—10C 新扩改建设项目环境保护控制程序

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环境管理手册 4．4．7 应急准备和响应 4.4.7.1目的：

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 建立并保持环境潜在事故或紧急情况控制程序，预防或减少对环境的影响。 4.4.7.2适用范围：

适用于公司范围内紧急状态的控制。 4.4.7.3职责：

（1）行政部负责编制《应急准备和响应控制程序》，负责应急准备和响应的协调、指挥，为公司应急准备和响应的归口控制部门。

（2）品质部体系推进组对应急准备与响应的实施进行监督、检查。 （3）各部门负责制定本部门应急准备与响应方案并具体实施。

（4）各职能部门负责对潜在的事故处理或紧急情况进行处理的演练及培训工作。 4.4.7.4程序：

（1）确定潜在事故和紧急情况。

（2）各部门对本部门潜在事故处理和紧急情况制订应急准备和响应的措施报归口管理部门审批备案，应急准备与响应措施应包括：

a)应急组织与职责； b)骨干人员名单；

c)发生紧急情况时信息的方式、方法；

d)一旦发生重大事故，应考虑可能造成的环境影响和为及时预防或减少这种环境影响所采取的措施。

（3）应急准备与响应措施制定后，应对其进行评审，并对相关人员进行培训。 （4）可行时，行政部应组织应急准备与响应的演习，以保证其有效性。 （5）事故和紧急情况发生时，应急组织应能立即响应，并执行相应措施。

（6）事故和紧急情况发生后，各相关部门按各自的职责对应急准备与响应的程序予以评审修订。 4.4.7.5相关文件

EPR17—10C 应急准备和响应程序

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环境管理手册 4．5．1 监测和测量 4.5.1.1目的：

文件编号 修改号 共 1 页 JC/EM01-2013 A/0 第 1 页 对可能具有重大环境影响的运行和关键特性进行监测和测量，以便对有关的运行控制，目标指标的实现，相关法律及其他要求的遵循情况跟踪记录。 4.5.1.2适用范围：

适用于公司对环境监测和测量的活动，包括现场活动、对法律法规和环境管理体系的符合性检查、目标指标实施的监督等，以及对粉尘、废气、污水、固体废弃物、噪音、能源的监测活动。 4.5.1.3职责：

（1）生产部负责编制《监测和测量控制程序》，负责对公司水、电、汽的消耗监测，为公司管理体系环境监测和测量的归口管理部门。

（2）品质部体系推进组负责对环境管理体系有关的运行控制、目标指标的执行情况、法律法规的适宜性进行监控，并向环境管理者代表汇报。 （3）各相关部门负责监测设备的维护。

（4）各部门分别对本部门目标指标实施情况，环境因素控制情况以及法律法规的符合性进行监控。 4.5.1.4程序：

（1）体系推进组根据法律、法规及其他环境要求并结合实际情况识别、确定并设置监测点并按程序规定的要求进行监测。

（2）体系推进组组织有关部门评价监测结果，以验证其与环境法律标准及体系环境目标、指标的符合性。

（3）监控和测量结果超过预定参数和标准时，上报管理者代表，管理者代表反馈至相关部门，分析不符合原因，采取纠正和预防措施。 （4）各部门负责本部门的监测记录填写。 （5）体系推进组负责对监测人员的业务培训。

（6）体系推进组负责根据《监测和测量控制程序》的规定对监测设备安规定的周期进行校准并予以维护和记录。

（7）当监测需求超出公司自身技术能力时，可委托外部合法单位进行监测。 4.5.1.5相关文件

EPR18—10C 监测和测量控制程序

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