2015年第一季度工作总结（生产计划处） - 图文

福建龙净环保股份有限公司 电除尘与脱硝事业部工程部--生产计划处 合计 35 164 129 88 88 206 206 11 11 3096.632413 3096.632413 2015年第一季度生产产值51048万元，具体如下表：(单位:万元)

2015年电除尘与脱硝事业部项目生产完成产值汇总

加工点 龙岩机 械公司 武汉 龙净 宿迁 龙净 天津 龙净 宁夏 辉丰 天津 辉丰 山东 国弘 事业 部购 邯郸 华庆 181.4 0.0 124.2 305.6 镇江 辉丰 衡水 传工贸 公司 动 0.0 0.0 0.0 0.0 193.3 193.3 连城 新宇 0.0 0.0 96.6 96.6 漳州 鑫晟 单位:万元 总计完 划 成产生产值 量 电源2060.3 22937.9 1月份 2月份 3月份 3584.1 972.8 2888.5 3300.0 2213.2 3226.2 8739.4 5282.0 769.2 3555.6 9606.8 3298.7 1062.5 1680.9 6042.1 480.6 895.7 15.7 347.8 0.0 3.7 0.0 3.7 3855.1 4045.6 4099.0 11999.8 0.0 0.0 232.3 232.3 28.5 19.7 86.1 114.6 378.6 398.3 284.1 9762.6 752.2 3096.6 18347.4 51048.0 927.4 106.5 1423.7 1349.9 合 7445.计 4

5、新增合同评审工作：

合同评审工作方面，各生产专责合同评审全面澄清含糊条款，符合ISO质量体系规范。在合同评审过程中，认真审阅合同、技术协议的各种条款，如有不明之处，及时向项目经理、设总提出，全面澄清含糊条，确保订货合同在成本最低的原则下，顺利执行。一季度合计完成共 18个项目40台套。具体如下：

5.1华南区片区：新增合同评审共 5 个项目 9 台套。 5.2山东片区：新增合同评审共 5 个项目 15 台套。 5.3 西南、西北片区：新增合同评审共 3 个项目 5 台套。 5.4 华东、华中片区：新增合同评审共 1个项目 1 台套。 5.5 东北、华北片区：新增合同评审共 4 个项目 10 台套。 6、现场拼框工作的推进：

积极推进阴极框架现场拼框工作，及时推进年度框架协议的招标及合同签订事宜，2015年签订的年度合作框架协议单价同比2014年不同程度的下降。按年度现场拼框框架协议签定现场拼框合同任务单，缓解公司产能压力，提高项目执行利润。一季度签定现场拼框合同 15 台套共约 2835.65 吨。 7、资源拓展工作的推进：

阴极框架外协排产：2015年继续推行阴极框架主桅杆、横管等部件的外协加工，公司原有的生产模式均采取手动钻孔的方式，整体生产效率低下及挤占公司的产能，延续通过与辉丰工贸合作，已该公司签订年度合作协议，推进自动化设备生产线进行加工及制作，有效提高生产效率的同时节约公司

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生产排产成本，同比公司生产加工单价每吨下降约200元/吨。

专用散件外协拓展：2015年一季度为了缓解公司体系内生产紧张形势，同时为了进一步提升事业部自身生产加工能力，规避由于项目多导致龙岩机械公司对事业部生产交货的制约，特此与龙岩华庆公司（邯郸厂）签订战略合作协议，有效提高生产产能的同时节约公司生产排产成本，同比公司生产加工单价每吨下降约250元/吨（不含北方片区的运输降耗）。

针对2015年公司生产超常规放量，生产面临前所未有的压力，对于事业部的生产排产同样面临着十分严竣的考验。应对如此严峻的形势，生产处积极响应领导的号召，积极拓展和启动有效的外协生产资源。一季度成功启动了漳州鑫晟、华宇钢构、青岛军洋、镇江传动等地的外协协助制作。生产成本降耗的同时有效解决生产产能问题。 8、自动化设备推进情况：

常规针刺线产能的制约是事业部推进生产执行的重要障碍。针对实际情况生产处积极推进针刺线自动化设备的研发， 2014年底签订设备采购合同，原计划2015年第一季度完成安装调试。由于为非标设备，鉴于技术原因目前仍在调试阶段，该自动化设备计划第二季度投入使用，该设备的推进将有效解决针刺线的生产成本及产能制约问题。

湿式电晕线材料利用率低（44%）导致事业部生产成本居高不下，面对该瓶颈生产处积极推进电晕线激光切割设备的钻研及可能性研究。经过不懈努力，在与各个部门就成本、性能及材料利用率反复论证下，终于确定一台激光切割设备在切割电晕线部件中完全能够满足事业部生产产能及符合技术要求。同步节约生产成本的情况下材料利用率提高至80%。该自动化设备计划第二季度进行招标及投入使用。该设备的推进将有效解决电晕线的生产成本制约问题。

鉴于湿式项目多元化发展需要，事业部引进了日立湿式项目，该项目的引进将大大增强我司市场中标率。为了配合市场开发及生产需要，特此再次增加日立技术湿式极板生产轧机，目前该设备已经进入招标采购环节。计划第二季度投入安装调试使用。 9、日常管理工作的推进：

9.1年度框架协议的推进：积极推进各地子公司及长期协作单位签订2015年年度合作框架协议，截止一季度生产分公司（除新疆龙净外），其余全部如期完成签订。外协单位与辉丰工贸、龙岩华庆、华东锅炉及江阴德耐特签订年度合作协议。

9.2换热装置生产工作的推进：一季度在原有合作资源的情况下，成功启动都江堰电力设备厂，为后续西南项目执行奠定良好的基础。一季度共计共计执行22台套。其中2014年结转11各台套，重量约5243吨，暂停一台套。一季度新增排产11个台套，约3932万吨。其中一季度完成11个台套，重量约4038吨。

9.3钢材价格编制工作及太钢合作工作的推进：根据中联钢每月10日及25日各个品种的钢材价格，及时编制及提供2015年电除尘与脱硝事业部针对各分公司不同区域的月份钢材单价，以此有效控制事业部生产排产成本的同时确定事业部在生产排产的主动权。在2、3月份成功地和太钢对SUS316L的不锈钢的供货

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形成战略合作，此模式一方面大幅降低了材料采购成本，一方面把供货时间进行了安排，对于紧急项目执行打下基础。

9.4计划书的编制工作：以责任制目标为指南，确保数据可靠。按照电除尘与脱硝事业部2015年度责任制的工作目标，以生产、采购、电源的排产的资料为凭据，编制每月的生产计划书。跟紧生产、采购、电源生产进度，确保期交货。编制计划书时，认真复核各项目生产、采购情况，避免重排、漏排。

9.5信息周报编制工作的推进：为了更好跟踪好各个项目的生产采购情况，直观了解各个项目的执行动态，在事业部领导的指导下，持续推进及编制电除尘与脱硝事业部生产采购信息周报，并发予电控事业部及各生产子公司。 信息周报、生产周报、生产周会议的结合编制及分发，给电控事业部及生产子公司明确项目的执行情况，起到指导的作用及有效降低生产催交的压力。

9.6质量体系运行工作的推进：生产处及时安排生产外协单位的评审工作，积极推进完善2015年第一季度合格供方评审工作，有效保证了三体系及SA8000审查工作顺利进行。 二：2015年一季度存在的主要问题及整改： 1、天辰化工项目遗漏生产事宜：

生产单位武汉龙净收到该项目的OA排产工作联系单后，对该项目后续信息跟踪、更新均不够严谨，在接到事业部生产专责电话提醒该项目制作点发生变动也未引起足够重视，没有及时下达内部的排产信息。生产专责跟踪梳理不到位，导致该项目遗漏生产。

针对遗漏生产事宜的整改：已经要求各生产单位及专责，后续项目再次重新梳理，日常加强过程跟踪和读督促，务必以本次遗漏生产事故为戒，吸取教训，严格按照事业部排产计划节点要求执行和督促，生产单位在生产发货过程中要加强管理、主动沟通、不断梳理更新现场信息，确保各项目生产发货信息传递准确，保证后续每个项目如期交付。 2、自动化设备推进延迟交货事宜：

针刺线自动化设备原计划一季度交付调试安装，由于技术不够成熟，外加督促不力，导致未按照原定计划按期交付。

针对以上情况，年后再次与生产厂家进行协商，在原有的技术上重新进行了细微的调整，厂家同意同步采取三套方案，同时安排三个厂家进行赶制，计划在5月份投入生产。过程中加强督促，确保此次计划如期完成。

三：2015年二季度的工作思路及计划：

1、2015年一季度，事业部新增了很多湿电改造和常规改造项目，长治、魏桥北海、曲靖电厂、大唐滨州，包括国投3个电厂6台百万机组湿式电除尘，这些湿式电除尘除了北疆、湄洲湾、九江之外，交货期都比较紧。双辽、阳宗海的常规电除尘器改造，苍南电厂2台百万机组余热利用低低温、钦州电厂2台百万机组低低温都已经中标。以上80%以上的项目都很着急，再加上在手需执行的合同项目，第二季度生产任务非常艰巨繁重，后续生产排产将面临不可预测困难。针对以上情况，生产处及时督促本体院

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尽快出图的同时，及时与市场开发部、工程部进行紧密联系，提前掌握各项目的实际交付情况，提前组织和策划生产安排，确保各个项目如期交付。

2、第二季度有部分生产单位产能尚有空缺，外加钢材价格相对低位，后续有上涨的迹象，为了锁定项目执行成本，二季度将三季度交货项目提前安排排产，若个别项目图纸未设计，可提前把壳体(含墙体、顶板、喇叭、灰斗等)和阳极板的材料以吨的方式下单给生产单位，督促他们提早备料。 日常加强与各生产单位加强沟通联系，双方达成充分的理解与支持，提前预警为待图生产紧急改造项目预留产能，收到图纸后第一时间排产、督促加班赶制生产及交货，按项目轻重缓急进行合理调整交货顺序，做好充分的准备和有效应对措施，对紧急改造项目生产执行打好基础、提供有效保障。

3、设计研究院生产用图设计任务同样也非常艰巨，加强督促研究院按合同协议评审确定供图计划时间及时提供生产用图，协调依据合同项目轻重缓急、交货先后顺序进行设计提供生产图纸，同时尽量避免排产后待图生产或设计更改及增补等，为生产安排工作任务提供前提保障，确保生产工作顺利进行。

4、加大外协资源的拓展和启动工作：加快启动龙岩华庆（邯郸厂）专用散件的生产，计划4月份启动。加大对西南、西北外协资源的拓展，计划二季度启动新长城四川厂及新疆第一监狱。同步启动丹阳、青岛、镇江等协助单位。以此消化和分流二季度递增的生产任务同时排产降耗。

5、加强合同评审、出图计划、排产计划、生产安排、生产图纸分发等生产管理工作，认真分解合同技术协议，对相关关键点、要点条款加以消化、分解；对每一个合同如何执行必须清清楚楚，要和项目经理、技术部门进行充分沟通，对整个项目的执行要了如指掌。清楚执行范围和要求后，就展开降耗，什么地方可以变更，什么地方可以降低技术等级，进行系统性和可执行性进行降耗排产。汇总电除尘未排产项目交货信息，生产用图、随机资料及时交付分发、装箱移交发运，确保项目顺利执行。

6、持续推进阴极框架现场拼框工作，按年度现场拼框框架协议签定现场拼框合同任务单，缓解公司产能压力，提高项目执行利润。

7、全力督促针刺线自动化设备、激光切割设备、日立轧机的生产和到货。同步完成818轧机2205轧制的调试工作。计划二季度全部招标、采购到位。

8、持续跟踪钢材行情走势，时编制及提供2015年电除尘与脱硝事业部针对各分公司不同区域的月份钢材单价。为事业部市场订单、成本核算及排产奠定基础。

9、由于湿式项目急剧增长，材质将发生变化，二季度与太钢、浦项、经销单位等开展对316L和2205两种材料价格的锁定和洽谈。

10、项目执行持续推进横纵结合、驻点跟踪及计划倒推的工作方式开展生产排产、催交工作。 细化项目部件跟踪落实、及时根据项目的交货信息结合工程执行具体情况进行有步骤的推进生产交货的方式进行催交工作。

针对紧急改造项目：及时预警交货存在问题，第一时间向部门领导汇报从而尽早作出必要调整，有序协调和督促加快生产发货组织。

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以生产交货节点计划进行生产进度和发货跟踪倒推管理。强化项目执行力，有序协调和督促加快生产发货组织，尽可能的缩短生产发货执行周期，确保更加有利保障各个项目的顺利施工及货款回笼。

电除尘与脱硝事业部生产计划部

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