安全生产隐患排查治理闭环管理办法（2014年修订） - 图文

查出的隐患；

（5）安监员、群监员、青安岗员“三员”汇报的隐患； （6）瓦检员、班组长汇报的隐患； （7）生产过程中职工发现、汇报的隐患； （8）其他渠道查出的隐患。 五、隐患收集

1、走动式巡查隐患收集：

各级管理人员入井走动巡查时，到安全信息站领取《管理人员走动式巡查考核卡》（附件五），安监员、群监员、青安岗员上岗前，到安全信息站分别领取《安监员安全隐患检查记录本》（附件六）、《群监员隐患汇报记录本》（附件七）和《青安岗员安全隐患汇报记录本》（附件八），升井后必须认真填写并交存安全信息站，安监部安全信息站信息员，每天通过对查出所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记，上传录入《二号煤矿管理人员走动式信息管理系统》。

2、上级单位检查隐患收集：

上级单位检查查出的隐患，由安监部统一签字确认接收管理，分级登记建档。

3、矿井安全检查、专项检查活动隐患收集：

矿井安全检查、专项检查活动（如“零点行动”）查出的隐患，参加检查部门或专业检查小组对检查隐患进行收集、筛选和统一整理后报安监部，由安监部分级建档。

六、隐患确认和下发通知单

安监部对收集到的所有安全隐患按《陕西黄陵二号煤矿安全生产隐患处罚标准》（附件二）进行确认，核实隐患是否有效和

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属实，并按照隐患闭环管理工作流程，分别向隐患责任单位或部门下发《隐患处理通知单》（附表三），提出整改、复查及回执要求。

七、隐患整改

按照“分级负责、责任落实”的原则，责任单位接到隐患整改通知后，立即按照“五定”原则进行落实整改，隐患整改完后及时反馈信息到安监部。

1、责任单位接到《隐患处理通知单》后，立即组织人员认真进行整改，待隐患整改完成后及时反馈信息到安监部，切实使隐患整改做到闭环管理。

2、各单位主要负责人为隐患整改责任人，并指定专人负责隐患管理工作。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查，落实人负责整改处理，业务部室管理人员负责复查验收，验收合格后签字确认并盖章后报安监部备案、销号。

3、重大安全隐患实行挂牌督办方法组织处理：总经理对查出的重大安全隐患挂牌督办工作全面负责，安监处长亲自安排督办，分管领导对各自业务范围内的重大隐患挂牌督办工作负责，并严格执行重大隐患“责任、期限、标准、资金和预案”五落实原则。

⑴责任单位接到《重大安全生产隐患督办通知单》后，立即组织人员认真进行整改，待重大隐患整改完成后及时反馈信息到安监部。

⑵存在文件所附重大安全隐患，由安监部下发“重大安全生产隐患督办通知单”，业务主管部门组织，安监部、生产部、通风部、机电部、地测部、调度室、信息化办公室等部门参加，组

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成重大隐患治理小组，查看现场、研究方案、制定措施、落实资金、督促整改，并组织实施。整改结束后进行自检、验收。验收合格后，由安监部备案并上报上级有关部门。

⑶对重大安全隐患的整改，安监部要做好重点督促、重点检查和跟踪管理工作，参与重大隐患整改的全过程，确保重大隐患能够得到及时、有效、彻底地消除。

⑷对于存在重大安全隐患或隐患没有消除的作业场所，要制定切实可行的防范措施，在隐患消除前，不得组织生产。

⑸因重大安全隐患或隐患整改没有得到落实，导致发生事故，对隐患整改中的责任人，在事故调查处理时，要认定其责任，严肃进行处理。

八、隐患复查验收和回执销号

1、隐患复查验收实行四级复查管理：处理隐患人员自检验收→隐患单位负责人复查验收→隐患排查业务部室验收→安监部复查验收

2、隐患单位整改完成隐患，由隐患排查业务管理部室对隐患整改单位的隐患整改处理结果再次进行现场复查验收，经复查验收合格后，签字确认完成隐患整改登记，并及时回执反馈安监部。安监部组织进行最终复查。隐患一次整改不合格的，要求说明原因，将隐患一次整改处理现状情况回执安监部，并重新下发隐患通知单，制定整改处理措施，进行隐患二次整改，复查验收直至合格，并将隐患二次整改结果回执安监部备案、进行隐患销号。

3、对某种原因暂时无法整改的隐患，隐患责任单位需要分管矿领导批示原因并签字后予以销号。在遇上级单位检查时，查

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出此类隐患（某种原因暂时无法整改）时，隐患责任单位重新要求分管矿领导批示原因（其中必须注明“现不影响矿井正常安全生产”）并签字后，回执备案予以销号。

4、隐患回执单需由隐患责任单位负责人和安全副队长签字并加盖单位公章后报安监部。

5、每天调度会安监部对前一天查出隐患进行公示通报。每月安全办公会议上，安监部要对上月安全隐患排查、整改情况，重大安全隐患的排查，责任人、资金、标准、时限、措施的落实情况和发生隐患数量最多单位进行通报，并对当月安全隐患的排查、治理工作进行部署安排。

第四章 隐患登记建档

安监部必须完善安全隐患排查和重大安全隐患登记台账。隐患内容、分类、查出时间、检查人、落实整改单位、负责人、整改期限、整改完成时间、复查人、复查结果等情况必须填写清楚，进行备案，并及时上报。

隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范。各单位隐患排查登记台帐依照格式制定（附件九），且做好单位安全隐患管理月度统计表（附件十）。

第五章 隐患报告制度

安全生产隐患按照分级管理的原则进行上报。

在安全隐患确认的基础上，各单位要根据隐患的级别和类

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