质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表

续表 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001条款 条款 条款 条款 8.2.4 8.2.4 ◆最终产品检验 产品的产品的 监视和监视和 测量 测量 审核日期： 是否 适用 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提问 ◆是否所有的检验完成后才放行产品？ ◆检验记录能否证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录上有无负责产品放行责任人的签名？ ◆是否规定保存周期，存放的地点、条件是否适宜？ ◆记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求？ ◆检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者？ ◆是否建立并保持绩效及法律法规符合性监视和测量的程序？ ◆程序是否覆盖了具有重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性？ ◆通过以具有重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性的例行监视和测量，能否保证相关活动处于受控状态？ ◆监视和测量的方法、依据有无具体的规定？ ◆监视的测量的依据是否符合法规要求？ 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 检 查 结果记录 ◆检验记录的管理 8.2.5 环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 ◆有无环境、职业健 康安全绩效和法律法规符合性监视和测量的程序 √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查内容 一体化 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001条款 条款 条款 条款 8.2.5 4.5.1 4.5.1 ◆是否对组织的目 环境、职监测和测绩效测量和标及指标、管理方案业健康量 监视 的完成情况进行例安全绩行检查？ 效及法律法规符合性◆是否对环境、职业 的监视健康安全日常动作和测量 进行检查？ 审核日期： 是否 适用 批准人/日期： 审核员： 检查方法 提问 ◆能否追踪目标及指标的执行情况？ ◆是否对管理方案执行情况进行追踪？ 文件 查阅 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 ◆是否对环境、健康 安全表现（如噪声强度、污水排放量）进行测定 ◆是否定期评价法 律、法规的符合情况 ◆是否检查运行控制程序？结果如何？ ◆是否检查应急准备与响应程序的执行情况？ ◆是否检查作业文件的执行结果？ ◆对重点工序、设备的日常监测，是否有记录？ ◆有无测定记录 ◆外部项目监测是否由具有资格的单位进行？ ◆有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？ ◆是否执行了规定？ ◆评价标准是如何确定的？ ◆评价工作何时、由谁进行的？ ◆评价结果是否有记录？ ◆评价信息是否向有关部门及时通报？ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。