当前位置:首页 > 闵行区雨污水泵站养护项目是依据上海排水设施养护政策的相关
绩效跟踪评价报告
预算执行率好,项目共支付865.218万元,其中区预算资金支付302.8264万元,预算执行率为44.12%,与资金拨付计划相符。 (三)产出类指标完成情况及差异分析
产出类项目共设臵了3个绩效指标,各指标完成情况和绩效值如下:
指标 类型 指标名称 C11污水泵站运行率 C12雨水泵站运行率 C13应急预案完全率 C14重大安全事故 C22完成及时率 C23养护工作质量达标率 目标值 完成率 85% 85% 100% 0 100% 85% 92% 92% 100% 0 100% 89% 目标全部完成可能性 能够完成 能够完成 能够完成 无重大安全事故 能够完成 能够完成 实际完成工作量依据 依据泵站日常养护的汇总统计得分 依据泵站日常养护的汇总统计得分 各单位按要求编制防汛预案 每月养护考核检查各单位得分 C 产 出 C1实际完成率 指标分析:
本项目所包含子项目名称为:
(1)污水泵站运行率:按要求泵站24小时可以随时运行且泵站供电正常,污水泵站运行率目标90%,经考核各养护单位的污水泵站运行率达92%,已达标。
(2)雨水泵站运行率:按要求启动且泵站供电正常,雨水泵站运
行率目标90%,经考核各养护单位的雨水泵站运行率达92%,已达标。 (3)养护工作质量达标率:至8月31日,排水管理所每月开展抽查,要求养护工作质量达标率大于85%,养护单位工作质量实际达标率达到89%。
(4)应急预案完全率:各单位已按要求编制相应的应急防汛预案,应急措施到位,无偏差。
(5)跟踪期内无重大安全事故。
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绩效跟踪评价报告
三、对项目跟踪的结果判定
项目按计划实施,项目所需的相关制度基本健全,执行有效,项目运行基本正常。
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测
(一)存在问题
截止跟踪报告日,在项目经费预算中已先行编列46座泵站养护经费,但有2座泵站尚未正式移交接收。 (二)项目完成情况预测
根据项目绩效跟踪情况,除未移交的两座泵站外,本项目能够按计划顺利完成。 五、建议和改进措施
加强项目预算计划编制管理,针对有2座泵站尚未正式移交接收,而项目经费预算中已先行编列的问题,要认真分析找出问题的症结,进一步强化计划预算的管理。建议将问题向上级主管部门反映,寻求解决方案,并按财政预算的相关规定处臵。
上海闵行区排水管理所
2014年9月29日
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