闵行区雨污水泵站养护项目是依据上海排水设施养护政策的相关

绩效跟踪评价报告

预算执行率好，项目共支付865.218万元，其中区预算资金支付302.8264万元，预算执行率为44.12%，与资金拨付计划相符。 （三）产出类指标完成情况及差异分析

产出类项目共设臵了3个绩效指标，各指标完成情况和绩效值如下：

指标 类型 指标名称 C11污水泵站运行率 C12雨水泵站运行率 C13应急预案完全率 C14重大安全事故 C22完成及时率 C23养护工作质量达标率 目标值 完成率 85% 85% 100% 0 100% 85% 92% 92% 100% 0 100% 89% 目标全部完成可能性 能够完成 能够完成 能够完成 无重大安全事故 能够完成 能够完成 实际完成工作量依据 依据泵站日常养护的汇总统计得分 依据泵站日常养护的汇总统计得分 各单位按要求编制防汛预案 每月养护考核检查各单位得分 C 产 出 C1实际完成率 指标分析：

本项目所包含子项目名称为：

（1）污水泵站运行率：按要求泵站24小时可以随时运行且泵站供电正常，污水泵站运行率目标90%，经考核各养护单位的污水泵站运行率达92%，已达标。

（2）雨水泵站运行率：按要求启动且泵站供电正常，雨水泵站运

行率目标90%，经考核各养护单位的雨水泵站运行率达92%，已达标。 （3）养护工作质量达标率：至8月31日，排水管理所每月开展抽查，要求养护工作质量达标率大于85%，养护单位工作质量实际达标率达到89%。

（4）应急预案完全率：各单位已按要求编制相应的应急防汛预案，应急措施到位，无偏差。

（5）跟踪期内无重大安全事故。

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绩效跟踪评价报告

三、对项目跟踪的结果判定

项目按计划实施，项目所需的相关制度基本健全，执行有效，项目运行基本正常。

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测

（一）存在问题

截止跟踪报告日，在项目经费预算中已先行编列46座泵站养护经费，但有2座泵站尚未正式移交接收。 （二）项目完成情况预测

根据项目绩效跟踪情况，除未移交的两座泵站外，本项目能够按计划顺利完成。 五、建议和改进措施

加强项目预算计划编制管理，针对有2座泵站尚未正式移交接收，而项目经费预算中已先行编列的问题,要认真分析找出问题的症结,进一步强化计划预算的管理。建议将问题向上级主管部门反映，寻求解决方案，并按财政预算的相关规定处臵。

上海闵行区排水管理所

2014年9月29日

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