IECQQC080000_2018年内部审核检查表_全条款

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8.5.5 交付后活动 1.公司是否保留适宜的记录作为 HSF符合性的证据，用于证明产品和服务对法律法规要求或顾客要求的符合性？ 2.当法律法规主管部门或顾客提出 要求时，公司是否与之合作，采取确保符合HSF要求所需的任何措施 8.5.6 更改控制 1.公司是否对可能改变产品HSF特 性的更改进行评审、验证（必要时）和控制，以确保对HSF要求的持续符合性？ 2.评审、验证和批准更改的结果是否 作为记录予以保留？ 8.6 放行 8.7 控制 1公司是否在适当阶段验证产品的 2.标识或标签都在产品放行前正确 地附于产品上？ 1.公司是否对HSF不合格产品进行 误用或误交付？ 2.如果在交付后发现了HSF不合格 产品，公司是否按法律法规或顾客的要求告知顾客或通报法律法规主管部门？ 3.不合格产品是否进行跟踪？是否 从顾客处撤回？ 4.对不合格品的处置是否保持记 录？ 产品和服务的HSF要求已得到满足？ 不合格输出的识别，将其与合格产品隔离，并防止 9 绩效评价 专业整理分享

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9.1 析和评价 9.1.1 总则 1.公司为确保产品和HSPM体系符 什么？ 2.公司需要用什么方法进行监视、测 量、分析和评价，以确保结果有效？ 3.公司需要在何时实施监视和测 量？ 4.公司是否依靠自身能力或通过外 部检测机构（或在适宜时通过其它方式）证明其产品和服务的HSF符合性? 监视、测量、分合性并实现持续改进，需监视和测量 9.1.2 顾客满意 9.1.3 分析与评价 1.公司是否监视顾客在HS控制方面 的需求和期望已得到满足的程度的感受？ 1.公司为证实HSPM体系的适宜性、 有效性并识别持续改进机会，确定、收集、分析了哪些数据？ 2.公司是否利用分析结果评价： a)产品的HSF符合性及趋势； b)在HS控制方面的顾客满意度； c)HSPM体系的绩效和有效性； d)供应商在HS控制方面的绩效； e)HSPM体系改进的需求。 9.2 内部审核 1.公司是否根据标准要求建立、实 施、保持了内部审核程序？ 2.根据规定的时间间隔，公司是否编 制审核计划？该计划有没有覆盖HSPM体系所有部门、主要场所、过程？ 专业整理分享

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3.根据审核计划规定的审核对象，是 否编制了检查表？这些检查表是否覆盖了标准要求？是否根据审核准则（特别是公司HSPM体系文件）编制？ 4.审核员是否经过专门培训、授权， 具备相应资格和能力？ 5.现场审核记录是否已反映检查表 内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯？ 6.对现场审核发现的不符合项是否 开具不合格项，并经受审核部门确认？ 7.对审核发现的不合格，是否采取措 施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？ 8.公司是否编制内审报告，对HSPM体系的符合性、有效性进行统计分析和评价并实施改进？ 9.3 管理评审 1.最高管理者是否按照计划进行管 理评审？评审时间间隔是否适宜？ 2.管理评审是否评价公司HSPM体 系（包括HSF方针、目标）的适宜性？管理评审的结果能够导致HSPM体系的有效性和效率的提高吗？ 3.为提高管理评审有效性，管理评审 输入是否符合标准要求？是否充分、足够？ 专业整理分享

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4.管理评审是否形成报告（记录）？ 报告内容是否符合标准要求，不仅对公司HSPM体系的适宜性、有效性、充分性做出评价，同时确定了公司HSPM体系及过程改进的措施？ 10 10.1总则 10.2 措施 持续改进 是否形成？ 1.公司是否识别HSF不合格并在需 2.采取的纠正措施是否与HSF不合 格所产生的影响相适应 3.采取的纠正措施以及任何纠正措 施的结果，是否保留了记录？ 10.3持续改进 1.持续改进的来源有哪些？ 2.持续改进可以包含哪些方面？

1公司HSPM体系持续改进的机制 不合格和纠正要时进行纠正或采取纠正措施？ 专业整理分享