出口蔬菜基地建设项目可行性研究报告

本项目建设期限为2007年3月－10月。 5.2项目技术路线

突出抓好蔬菜产前环境质量控制、产中物质投入和栽培关键技术管理，推广育苗移栽，高垄地膜覆盖栽培，平衡施肥，以有机肥源为主，应用生物制剂防治病虫害等多项综合农艺技术体系。以优质蔬菜基地为依托，积极推行无公害生产，通过培训提高农民素质，规范无公害化生产技术规程，扩大社会性宣传，推动全社会重视和支持无公害蔬菜的生产和发展。 6管理机构及运行方式 6.1组织管理

项目监督单位：X区财政局、扶贫办 项目管理单位：X区农牧局

项目实施单位：X区农技推广中心 项目协作单位：有关乡（镇）政府 技术依托单位：宁夏蔬菜产业化协会 自治区农技推广总站 兰州大学干旱农业实验室

成立项目领导小组，由主管农业区长任组长。项目管理单位负责督促、检查、协调项目实施；项目监督单位负责资金的拨入，并对实施单位资金使用进行监督、检查验收；项目实施单位负责项目内容建设及技术指导；项目协作单位组织协调所属农户，解决实施过程遇到的问题。

6.2资金管理

资金设专帐管理，严格遵守国家有关财务规定，按实施方案进行资金使用，实行财务报帐制度，按进度定期在X区扶贫办报帐，接受审计部门的审计。 6.3运行机制

实行“三位一体”，一步到位的技术推广机制，即由乡镇政府、推广机构与基地农户共同发展。乡镇政府负责基地面积的落实，使任务落实到实处。技术部门结合X区“科特派“创业行动，技术人员与农户签订优质蔬菜生产技术承包合同，建立利益共同体，进行全程技术服务。农户严格按照技术规程和要求进行实施。政府支持基地农户积极参加农村合作化组织和蔬菜产业化协会组织，负责执行蔬菜产业化的有关政策和法规，联系技术人员推广先进的管理技术，建立营销窗口，联络农村经济人，真正担负起基地牵动两头的运行机制，即示范生产基地和市场营销的义务。 7投资估算及资金筹措 7.1投资估算

项目总需投资602万元，其中：优质蔬菜基地建设（包括蔬菜种子、育苗、生物肥料、生物制剂、高效低毒农药应用等）费用514.2万元；育苗温室建造及育苗设备配套费用74.3万元；技术培训费11.5万元，不可预见费2.0万元。 7.2资金筹措

资金筹措：总投资602万元，申请国家投资150.8万元，主要用于基地建设引种、育苗、化肥、地膜等补贴及培训费、服务费投资；地方配套及农民自筹451.2万元，主要用于蔬菜基地建设中的化肥、农药、水费等投入(详见建设内容及投资计划表2)。 7.3主要支持环节

财政扶贫资金主要支持蔬菜种子补贴34.0万元、育苗补助35.5万元、育苗温室建造费38.1万元、育苗设备（穴盘、喷灌、基质）配套费36.2万元、科技培训5万元、不可预见费2.0万元，总计150.8万元。 8项目效益评价

8.1经济效益

2004年建设1.26万亩优质蔬菜基地，可向市场提供各类鲜菜4505万公斤，平均亩产3575.4公斤，平均亩产值1595.3元，总产值达2010.1万元，扣除各类直接生产费用投入602万元，增加纯收入达1408.1万元，投产比为1∶3，一年内可收回全部投入成本，项目区种植蔬菜的农户人均新增纯收入613元，从而达到人均纯收入1583元，较项目实施前经济收入提高63.2%，经济效益十分可观。（详见投资效益表3） 8.1.1公斤成本核算

总成本=800元/栋×20栋+260元/亩×1.26万亩（人工）+592.5万元=921.7万元 单位产品成本0.19元

投资估算78.3+514.2=592.5(万元) 产品利润0.26元

投资回收期=592.5/1191.3=0.5(年),即6个月可收回投资 投资利润率=1191.3/921.7×100%=129.3%

财务净现值=(1191.3-592.5)/(1+3.2%)=580.2（万元）

财务内部报酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1)×2.2%=108.7% 8.1.2亩成本核算

（亩）总成本=921.7万元/1.26万亩=731.5元/亩 （亩）总投资=592.5万元/1.26万亩=470.2元/亩 亩销售费=1595.3元×5%=79.8元 亩锐金=（1595.3-79.8）×5%=75.8元

亩年纯收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2元 整理BEP=731.5/(1595.3-75.8)×100%=48% EBP=(1595.3-731.5)/1595.3×100%=54% 8.2社会效益

建设蔬菜基地12600亩，进一步推动蔬菜无公害化生产，全面提高蔬菜品质，为广大消费者提供安全、吃得放心优质蔬菜，同时也为X区蔬菜产业开拓新的市场。另外，秋季复种可提高单位土地面积的利用率和产出率，增加农民收入。能解决项目区剩余劳动力3000人，提高项目区农民科技文化水平和综合素质，对促进农村经济持续、稳定、协调发展和脱贫致富具有非常重要的作用。 8.3生态效益

X区蔬菜生产均以农户为基本经营单位，规模小，随意性大，部分农民种植蔬菜使用过量农药、化肥来获得高产，导致农田生态环境恶化，土壤肥力减退。项目建成后以示范区作为样板，总结完善无公害蔬菜栽培规程，大力推广无公害蔬菜生产，可促进农田生态环境的良性循环和农业可持续发展，具有十分显著的生态效益。 9结论与建议

项目立项依据充分，技术路线科学，目标明确，完全符合国家发展农业生产政策和区域经济特色，组织管理机构健全，实施措施有力，项目实施有基础、有原料，产品有市场，经济效益及社会效益明显。项目实施后能带动地方经济的发展和农民收入的增加。所以，实施该项目是可行必要的。

建设优质蔬菜基地，农民收入增加，项目区菜农良种意识、市场经济意识明显增强，栽培管理技术明显提高。实施本项目具有显著的社会、经济、生态效益，可加速项目区社会、经济、科技、文化的快速全面发展。

附：1、X区2004年优质蔬菜生产示范基地落实表1 2、优质蔬菜基地项目建设内容及投资计划表2

3、优质蔬菜基地建设投资效益表3

4、X区马园育苗温室建设内容及资金计划表4 5、日光温室切面图 6、日光温室立体结构图

X区2004年优质蔬菜生产示范基地落实表 附表