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杭州荣达电器元件有限公司 HangZhou Technology Co.,Ltd 文件名称 文件编号 文件版本 生产过程控制程序 页码 生效日期 5 / 9 2016-4-1 5.7.1首检合格后，方可进行批量生产作业，作业员应熟悉本工序品质标准及工艺要求，并严格按作业指导书等相关工艺文件要求进行作业。
5.7.2批量生产后，作业员须依据本工序作业指导书要求在生产过程中进行本工序的自检及上工序的互检工作，每半小时对工序产品质量进行一次仔细的检查。
5.7.3作业员在自检互检过程中如发现产品品质异常时，应及时关机，并向班组长、检验员或工段主管报告处理，在未制定改善对策或改善效果不明显时，不能生产，必要时，如跨部门问题协调解决不了时，由工段主管填制《纠正预防措施单》向相关部门寻求改善对策。
5.7.4正常批量生产后，班组长、工段长、检验员等现场管理人员应积极监控、督促作业人员严格执行工艺文件要求，并及时纠正违章操作。 5.8巡回检验
5.8.1 IPQC负责在生产中执行巡回检验，按生产流程对每一道工序、机台生产状态进行周期性检查，巡检的频次一般每小时进行一次，每次抽检3-5件产品进行检验。
5.8.2巡检的依据： ? 《控制计划表》 ? 《作业指导书》
? 《图纸》、《检验标准》、《检验作业指导》 5.8.3巡回检查的内容包括（但不限于）：
? 工序巡检重点是对产品重要、关键质量特性进行检验，检查是否符合规定要求 ? 产品工艺流程及工艺参数是否符合工艺标准 ? 员工操作方法是否规范
? 不合格品标识、隔离及物料摆放是否按规定执行
5.8.4 IPQC在巡检过程中如发现并确认品质异常时，应立即要求操作者停止生产进行纠正，如仍不合格，则报班组长、工段主管进行处理，必要时，如跨部门问题协调解决不了时，由主管填制《纠正预防措施单》向相关部门寻求改善对策，在未制定改善对策或改善效果不明显时，不能投入生产，并对已生产的产品进行标识和隔离，重新抽检判定是否合格，不合格处理具体依《不合格品控制程序》执行：
? 如属工模、夹具异常导致品质不良时，应立即通知维修班组进行维修，并将维修情况记录在《模具
维修记录表》内，维修完成后由IPQC进行首件确认，直至合格，方可正常批量生产；
? 如属设备异常导致品质不良时，则通知设备维修人员进行设备检修及故障排除，并将设备维修情况
记录于《设备维修记录表》内，维修完成后由IPQC进行首件确认，直至合格，方可正常批量生产； ? 如物料不良导致品质异常时，应对物料予以追溯，如属来料异常，则依《来料入厂检验管理规程》
执行
5.8.4每次巡检，IPQC必须及时将巡检结果及处理情况填写在《配件车间巡检记录表》（Ⅰ）中。 5.9关键、重要工序控制
5.9.1配件过程关键、重要工序有：
第 5 页 共 9 页 杭州荣达电器元件有限公司 HangZhou Technology Co.,Ltd 文件名称 文件编号 文件版本 生产过程控制程序 页码 生效日期 6 / 9 2016-4-1 ? 碰焊工序 ? 喷涂工序
5.9.2对碰焊工序完成后，设置“工序质量监控点”，由全检员对工序产品质量进行全检，并将检查结果记录在《配件车间碰焊质量检查表》内，如发现同一不良项目连续或周期性发生，应立即报告班组长或工段主管进行处理。
5.9.3对于影响产品质量特性的喷涂工艺参数，喷粉工段应派专人进行监控测试，测试结果应记录在《配件车间喷粉线参数记录表》、《涂装条件及药品管理》上。喷涂工序完成后，设置“工序质量监控点”，由全检员对工序产品质量进行全检，并将检查结果记录在《配件车间喷粉质量检查表》内，如发现同一不良项目连续或周期性发生，应立即报告班组长或工段主管进行处理。
5.9.4检验室配件检验员对碰焊工序、喷涂成品质量进行必要的首检及巡回检验，并将巡检记录记入《配件车间巡检记录表》（Ⅱ）内，巡检方法依5.8条执行。
5.9.5对以上关键工序的监控点应予以标识，关键工序监控点的分析依《数据分析管理程序》。 5.10半成品入库前抽检
5.10.1检验室配件检验员负责配件半成品质量的抽检验收，经检验室配件检验员验收合格并标识后方可转序入库待用。
5.10.2抽样
5.10.2.1抽样方案依GB2828.1-2003正常一次抽样，样本的抽取按分层随机抽样法。
5.10.2.2 AQL值：CR（安全性问题）：Ac/Re=0/1；MAJ（结构功能性问题）=1.5；MIN（外观不良等轻微缺陷）=4.0。
5.10.2.3抽样水平：具体依《自制零部件抽样标准》执行。 5.10.3检验及判定 5.10.3.1检验依据
? 《物料检验标准》、《检验作业指导书》、《产品标准》、图纸； ? 有效检验样板 5.10.3.2缺陷界定
① CR（安全性问题）——致命缺陷：
? 物料存在辐射、火灾、利边、尖点等可能危及生命安全的缺陷或隐患。 ② MAJ（结构功能性问题）——严重缺陷：
? 主要尺寸规格、型号、性能、颜色等与规格不符或不对板； ? 会引起装配后严重外观不良的外观缺陷，如变形、压痕、划伤等。 ③ MIN（外观不良等轻微缺陷）： ? 除CR及MAJ之外的物料轻微缺陷。 5.10.3.3品质判别及处理
第 6 页 共 9 页 杭州荣达电器元件有限公司 HangZhou Technology Co.,Ltd 文件名称 文件编号 文件版本 生产过程控制程序 页码 生效日期 7 / 9 2016-4-1 ? 检验室配件检验员必须严格按相关检验标准及抽样方案进行检验和判定，必要时且可能的情况下须
进行一定数量的试装配，以检查实际装配效果，试装数量一般为2~5个。
? 检验室配件检验员将零部件抽检情况分别记入《自制半成品抽检记录》、《自制半成品检验报告》
等相关报表内
? 验收合格时，由检验室配件检验员进行合格标识，配件车间物料员凭检验合格报告办理入库手续及
发放作业，验收不合格时，由检验室配件检验员进行不合格标识，不合格处理依《不合格品控制程序》，物料标识依《标识管理规程》执行。
5.11 质量问题及不合格品控制
5.11.1 对于检验过程中不合格品的处置，应按照《不合格品控制程序》的有关管理规定进行。
5.11.2 不合格品由责任工段负责处理，一般处理期限不超过两天。技术条件达不到或生产任务不允许的特
殊情况除外。
5.11.3 不合格品经过返工或挑选等处理后，必须重新进行检验并对其状态进行标识，合格后方可转序。 5.12 紧急放行的管理
5.12.1 对生产急需，又来不及检验的物料，可由车间申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，由检验室主任批准后予以放行。
5.12.2 紧急放行的物料应对其进行“紧急放行”状态的标识。在放行后的同时按规定对物料进行检验，如合格，应撤消“紧急放行”标识，对其重新进行标识，如不合格，要全部退回进行相应处理。
5.13 产品标识、搬运的管理
5.13.1操作者、质检员必须按照《标识管理规程》对生产及检查的产品作出状态标识。车间检验主管、班组长负责检查产品状态标识的执行情况。员工有保护标识的职责和义务。对无标识或状态不明确的产品，不能转序使用，经检验员检验确认并进行标识后方可转入下工序。
5.13.2物料搬运、交付管理具体依《搬运、贮存管理规程》、《产品防护控制程序》 5.14交接班管理
5.14.1交接班时，交班班组长应将本班生产情况、设备状况、质量情况等信息详细填写在《配件车间交接班记录》、《配件检验交接班记录表》上，并向接班班组长当面说明注意事项。
5.14.2接班班组长应提前10分钟到车间进行交接班工作，接班前应详细阅读《配件车间交接班记录》相关记录事项，并向交班班组长详细了解生产、设备、物料及质量情况。 5.15 质量记录的管理及统计分析
5.15.1各工段、班组长将当天生产任务完成情况填写在《配件车间排产单》相应内，交车间生产调度，由物料主管将各班完成情况进行统计，编制《配件车间各班排产完成情况统计表》，每天9：00前报计划供应室。
5.15.2质检员每天汇总各工段生产质量情况，统计各工段质量检查记录，编制《配件车间质量日报表》或《配件车间质量检查表》交检验主管审核后归档。
第 7 页 共 9 页 杭州荣达电器元件有限公司 HangZhou Technology Co.,Ltd 文件名称 文件编号 文件版本 生产过程控制程序 页码 生效日期 8 / 9 2016-4-1 5.15.3 每班生产结束时，质检员需汇总生产过程中的不合格品或质检过程中需要报废的零部件，填写《不合格品处理单》并交车间核算员存档。
5.15.4过程检验记录每天由检验主管审核后，交车间统计员存档保存。
5.15.5检验主管每月对车间产品质量进行统计分析，并形成《配件车间质量分析月报》由车间主任审核后于28日前报品保部门。 5.16其它事项
5.16.1自制半成品检验合格后，车间物料管理员负责办理入库手续，录入MRM系统，并填写《自制半成品入库单》，入配件半成品仓。
5.16.2各现场管理人员发现生产过程异常情况时，须积极妥善处理，必要时，填写《过程异常信息反馈单》，部门负责人审核后，将相关信息及时准确地反馈给主管及相关部门作进一步行动。
5.16.3过程检验必须根据规定的《检验作业指导书》来进行，如有疑问应请示检验主管。
5.16.4检验员对检验、测量、试验所使用的仪器设备负责，如有人为损坏，必须照价赔偿，车间检验主管负责建立《配件车间监测设备台帐》并定期送检。
5.16.5各班组长、工段主管应积极监督员工严格遵守《安全文明生产管理规程》，及时制止违章作业，防止完全事故的发生。
5.16.6对生产过程中发生的各类零星作业，由生产班组填写《零星作业确认单》，经车间主管审核后交责任部门确认，车间统计员每月对车间零星作业工时进行统计，编制《零星作业工时申报表》，经车间主任审核，制造部长审批后，报财务部结算。 6 相关文件
6.1《设备管理规程》 6.2《工艺装备管理规程》 6.3《数据分析管理程序》 6.4《GB2828-87》 6.5《标识管理规程》 6.6《不合格品控制程序》 6.7《供应商考核管理规程》 6.8《质量考核管理规程》 6.9《喷涂作业指导书》 6.10《碰焊作业指导书》 6.11《检验作业指导书》
6.12《监视和测量装置控制程序》 6.13《安全文明生产管理规程》 6.14《搬运、贮存管理规程》 6.15《车间布置平面图》 6.16《工序监控点管理规程》 6.17《来料入厂检验管理规程》
第 8 页 共 9 页 杭州荣达电器元件有限公司 HangZhou Technology Co.,Ltd 文件名称 文件编号 文件版本 生产过程控制程序 页码 生效日期 9 / 9 2016-4-1 6.18《人力资源管理程序》 7 相关记录
7.1《控制计划表》（即QC工程表） 7.2《零部件检验评估表》 7.3《紧急放行申请单》 7.4《配件车间排产单》
7.5《配件车间巡检记录表》（Ⅰ） 7.6《配件车间巡检记录表》（Ⅱ） 7.7《纠正预防措施单》 7.8《模具维修记录表》 7.8《设备维修记录表》 7.9《配件车间检查记录表》
7.10《配件车间喷粉线参数记录表》 7.11《自制半成品抽检记录》 7.12《自制半成品检验报告》 7.13《配件车间交接班记录》
7.14《配件车间各班排产完成情况统计表》 7.15《不合格品处理单》
7.16《配件车间质量分析月报》 7.17《配件车间监测设备台帐》 7.18《过程异常信息反馈单》 7.19《配件车间质量检查表》 7.20《自制半成品入库单》 7.21《零星作业确认单》 7.22《零星作业工时申报表》
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