工程签证管理制度20161031（最终版）

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工 程 签 证 管 理 制 度

为了规范南京***广场项目工程建设过程中工程签证的行为，有效控制工程造价，提高投资效益。确保工程签证做到及时、客观、公正、准确、规范，特制定本制度。

一、签证的原则：

1、在公司的统一领导下，由工程部负责具体实施工程签证工作。 2、因设计变更而发生的工程量增减，不办理签证，结算时根据设计变更对实际发生工程量的增减，按合同规定结算。变更后需返工的工程量按实签证，否则均认为设计变更时相关工程未施工。

3、施工单位应严格按施工图纸施工，不得任意更改。发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减，按照本签证制度的签证程序进行签证。需签证的项目部位必须符合设计和规范要求，经监理、建设单位验收合格并签字后，方可实施签证。

4、签证必须及时，尽量不影响工程施工，施工单位在工程变更事项发生后及时上报工程签证单，提交工程部，工程部根据签证程序予以签证确认。

5、签证涉及工程量增减需要实地丈量、计量的，必须由工程部经理指派两名以上签证人员（其中一人为建设单位代表）到现场测量、清点、核实，核实后在施工单位填报的工程签证单上如实填写现场核查情况。被指派签证人员不得以任何借口推诿、拖延。由工程部经理审核后提交总经理审批，签证人员对签证内容负全责，审核人对签证的原则性、合理性负责。 6、签证单必须明确签证的具体时间、施工部位、施工时间、签证单编号（由工程部造价人员统一编号归档）等。工程签证单可附附件，但必须在签证内容中予以注明，并要求附件标明页码。签证内容必须客观、真实，数量、规格、尺寸标注明确，不得产生异议。如有异议而签证人又解释不清的，将

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追究签证人的责任。

7、对隐蔽工程、临时工程的签证必须做好现场记录，同时还要做好影像、数据资料的收集、保管、归档。

二、签证程序

1、签证程序：施工单位填写《工程签证单》──建设单位代表（二人以上）现场测量、清点、核实并签字──工程部经理审核──提交公司总经理审批确认并盖章后生效。

上述程序的签证为有效签证，其它为无效签证，无效签证不得进入结算，不承认相应的工程量。《工程签证单》一式三份，建设单位、施工单位各执一份，一份审计时交审计单位。

2、隐蔽工程签证是因设计变更（经建设单位同意）等非施工方原因造成隐蔽工程与原设计要求发生工程量的增减变化而发生的签证。该项签证应在隐蔽工程经监理、建设单位代表验收合格并签字后，由施工单位填写《工程签证单》，在隐蔽工程下道工序施工前，由建设单位代表（两人以上）现场测量、清点、核实并签字。《工程签证单》中应注明签证原因并附详图和其他必要的附件，要附有工程量计算式。未经验收签证施工单位不得擅自覆盖和隐蔽，否则该隐蔽工程《工程签证单》不予承认，不得列入工程结算。

3、工程量变更、材料品牌变更等因素引起的工程量、材料价格及工期的变化均按要求启动有效签证程序办理签证。

4、签证变更价款的确定

根据承发包方签订的工程施工合同约定，由施工单位根据有效的《工程签证单》编制签证变更价款结算书，经甲方和审计部门审核确认。

5、工程使用材料的质量、价格如有特殊情况，需签证时，由建设单位有关人员共同签证。必要时可进行招标确定。

6、涉及造价的变更签证权限规定：变更造价总量在合同价5‰范围内、50000元以下的签证,由总经理确定后予以签证；变更造价总量超过合同价

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5‰范围、50000元以上的签证,总经理审核确定并报董事长批准后予以签证。

三、责任追究

1、由于签证人员弄虚作假造成工程量增加的或由于签证记录不全面、不准确造成异议，导致经济损失，造成恶劣影响的，一经查实，给予经济处罚，直至追究法律责任。

2、有效签证单是工程结算和审计的重要依据。未签证和无效签证不得列入结算，审计中不承认相应的工程量和造价，责任由施工单位自负。

四、当发生应急情况签证时，可由总经理授权相关人员处理，先予执行，

后补手续，并注明补办原因。

五、当双方对工程签证单存在争议时，可经工程部经理审核后先行处理，

经双方协商一致后，再按正式程序补办手续，并注明补办原因。

六、零星工程项目的签证参照本制度执行。

七、零工签证：当施工中发生零工签证项目时，需经公司总经理批准同

意后，由工程部安排两人以上同时负责签证，做到当天发生零工当天签证完毕，每周汇总报公司总经理审批。

八、本制度未尽事宜按江苏省、南京市的有关规定执行。 九、附表：1、工程签证单（可复制）

2、工程签证单附件（可复制）

二O一六年十月

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工 程 签 证 单

工程名称：南京***广场 编号：CFGC xx（年）xx(月)xx(编号)

单位工程名称 部 位 分项名称 分项负责人 □1、设计变更引发：设计变更单编号 □2、现场施工类：A、工程管理过失；B、施工困难；C、突发事件；D、不可抗力影响 原因概述 □3、成本类:A、合同疏漏项目；B、降低造价 □4、营销类：A、客户需求；B、策划修改方案 □5、其它：A、领导要求；B、政府要求；C、 签证内容 附件 （页） 施工单位（章） 项目经理： 年 月 日 现场核查情况： 专业监理工程师： 总监理工程师： 年 月 日 建设单位工程部经理审核： 年 月 日 建设单位总经理审批： 建设单位代表： 其他参加核查人员： 年 月 日 第 4 页 共 5 页

工程签证单附件： 工程签证单编号 附件内容： CFGC16（年）xx(月)xx(编号) 第 页 第 5 页 共 5 页