苏州工业园区安监大队下发企业普通检查表 - 图文

苏州工业园区企业安全生产检查表（试行）

单位名称： 单位地址： 所属区域： 企业类型：□危化 □职业卫生 □涉爆粉尘 □涉氨制冷 □冶金 □有限空间 □其他

通用检查—台账部分 序号 检查类别 目录 1 2 一 检查事项 是否建立安全生产责任制 是否设置安全生产管理机构 检查内容和方式 查看企业安全生产责任制文件 查看企业逐级签订的安全生产责任书 查看企业考核记录 查看企业架构图和人员任命文件 是/有 检查结果 否/无 不涉及 安全生产责任制 与管理机构 3 是否配备专职安全生产管理人员；如有，是否满足配备标准 金属冶炼、危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 （具体可参照《江苏省安全生产条例》第十五条。） 危化、涉爆粉尘、涉氨制冷、冶金企业需要配备 □安全生产和职业卫生责任制 □安全生产承诺 □安全生产投入 □安全生产信息化 □“四新”管理制度 □文件、记录、档案管理 □安全风险管理、隐患排查治理 □职业病危害防治 □教育培训 □班组安全活动 □特种作业人员管理 □设备设施管理 □建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理 □施工和检维修安全管理 □危险物品管理 □危险作业安全管理 □安全警示标志管理 □安全预警预测 □安全生产奖惩管理 □相关方安全管理 □变更管理 -1-

4 是否设置安全总监 二 安全生产 规章制度 1 安全生产管理制度是否健全

2 安全生产操作规程是否健全 （结合现场） 企业安全生产（职业卫生）主要负责人、安全（职业卫生）管理人员是否经过培训并取得相应从业资格 □个体防护管理 □应急管理 □事故管理 □安全生产报告 □绩效评定管理 注：危险作业包含动火、受限空间、临时用电、高处、断路、破土、吊装、盲板抽堵等作业 （如有不合格在□打“×”，并判定本项为不合格） 抽查现场三个岗位，是否有操作规程；操作规程是否符合安全作业要求（涵盖风险源分级、操作顺序、防护要求、应急措施、注意事项等） 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要安全生产负责人（职业卫生）、安全生产（职业卫生）管理人员须经过培训并取得培训合格证。 （有关培训内容参照《生产经营单位安全培训规定》） 查看企业特种作业管理档案，每类特种作业人员抽查1名，相应的特种作业证，并在有效期内。 生产经营单位新上岗（调岗）的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时，平常年度不少于8学时（含职业卫生）；生产经营单位是否保存员工的教育培训记录 （抽查3名普通员工的培训档案） 查看企业是否有安全生产专项或者年度预算 查看最近一季度的安全生产经费使用记录 抽取2份危险作业审批单检查，是否有审批、现场监护、检测，是否有应急措施 抽取2份承包商作业审批单检查，是否对承包单位和作业人员的资质有审核，发包方与承包方是否签订安全生产管理协议，是否对承包商进行入场前培训，是否进行监护和检查 抽取标准化证书检查 根据风险辨识分级分类表，抽取2台（套）一、二级风险安全设备设施检维修记录检查 查看规建委等相关部门的批准文书 -2-

1 安全生产 教育培训 三 2 特种作业人员是否经过培训并取只有一种特种作业的抽取抽查3名。特种作业人员应持有 得相应从业资格 3 安全生产 资金投入 其他从业人员是否经过安全培训 是否有安全生产经费专户 是否有安全经费使用记录 危险作业管理是否符合要求 四 1 2 1 2 承包商作业是否符合要求 规模以上企业应获得标准化证书，小微企业应获得小微标准化证书 是否定期对安全设备设施进行维护保养，并有完整记录 2年内是否有“新改扩”项目 五 安全生产管理 3 4 六 安全生产许可与1

建设项目 2 建设项目安全生产“三同时”材料2年内的新建项目安全设施是否办理了“三同时”审批并得 到批准许可（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料） 是否合规 危险化学品生产、储存装置及场所“三同时”材料是否合规 （仓库、储罐、棚、集装箱） 新建项目职业卫生“三同时”材料是否合规 是否登录“智慧安监”并登录隐患排查模块 抽查近一月内自查自纠闭环表及整改记录 是否完成了企业安全生产风险辨识 是否完成了企业安全风险分级分类 针对风险的管控措施 是否有安全生产事故应急预案 抽查企业有无应急救援组织、人员、救援物资和设备 是否定期组织应急预案演练并留有记录 新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目，企业是否自行进行建设项目安全审查（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料） 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收，并备查（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料） 查看系统的使用情况 未自查自纠、自查但未整改或整改不到位的都为不合格 检查风险辨识表 检查风险分级分类表 实地检查企业一、二级风险是否分别制定管控措施 企业应急预案是否经过备案 查看企业应急救援队伍（人员）的任命文件，根据应急救援物资（设备）清单现场抽查 查看记录，是否有应急演练计划 3 4 1 六 隐患排查治理 2 1 七 风险管理 2 3 1 八 安全应急预案 2 3

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通用检查—现场部分

序号 检查类别 目录 检查事项 检查内容和方式 是/有 检查结果 否/无 不涉及 九 风险告知 1 查看安全生产一、二级风险现场在作业岗位醒目位置设置公告栏，公布有关安全生产、职告知是否符合规定 （涉职业危害、粉尘、有限空间业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施和工作场 企业，至少检查1个相应危害岗位） 所职业病危害因素检测结果等（抽查3个岗位） 可能发生安全事故的的工作场所、作业岗位、设备、设施， 十 警示标志 1 警示标志是否符合规定 应当在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识（涉危化、职业危害、粉尘、冶 金、有限空间的企业应标明与其和中文警示说明。警示说明应当载明产生危害或事故的种岗位相适应的警示标志） 类、后果、预防和应急处置措施等内容（抽查3个岗位） 检查声光报警、浓度、温度等报警装置，测试紧停装置和 十一 报警装置 1 报警装置是否符合规定并正常运行 连锁装置是否正常运行（抽查3个岗位） 抽查3个岗位，重点抽查职业卫生岗位个人防护用品是否配备和佩戴到位 十二 个人防护 1 个人安全防护用品配备和佩戴是否符合要求 主要查看涉粉尘、有机溶剂、有毒、噪声、紫外线岗位的防护设施 -4-