中国联通山西省分公司物资采购与管理办法 - 图文

（2）检查期内在内部审计、内控检查中发现导致影响公司效益和效率的内控缺陷或影响财务信息失真的，每项扣5分;外部审计发现的内控缺陷并需调账或调整已披露财务报告的,每项扣10分。

（3）检查期内被确认存在重大舞弊行为导致公司利益受损，且需要修改公司会计报表或公司需单独披露该舞弊行为和内控存在重大缺陷，导致外部审计师对公司出具内控否定意见的，按照《中国联通山西省分公司2014年度市分公司综合绩效考核办法》相关规定执行。

三、考核评价及结果应用

1.考核指标职责履行、政策落实、资料管理、安全管理、采购目录执行情况、采购过程的规范管理、招投标执行情况、采购项目在采购系统中的流程执行情况、仓储标准化管理、联通内部商城上架商品报账等相关操作流程是否规范、联通内部商城对基层单元网格支撑工作、联通内部商城统计分析由省公司物资采购与管理部组织人员进行实地检查打分； 物资采购合同从采购管理系统导入合同系统的执行情况、通过采购管理系统自动导入ERP核心系统的订单情况、订单发送外网并签收、通用物资金额、月均库存金额、库存周转率、长库龄库存金额、原ERP系统B组织库存金额、联通内部商城交易量完成率、与财务成本费用占比、联通内部商城上线商品种类由省公司物资采购与管理部相关主管进行打分。

2.省公司根据每次检查打分情况进行排名并通报。

3.通用物资余额、联通内部商城交易量完成率两个考核指标与市分公司管领导工作评价挂钩。

4.考核结果存在重大问题将提请省公司绩效考核评价扣分。