SAP项目培训手册

2) 输入汇总号后?选中当前行?采用。创建供应商地址，保存后生成询价单。 3) 打开方式：ME41创建；ME42修改；ME43显示， 4) 路经：后勤—物料管理—采购—询价/报价

㈢ 报价

1) 描述：输入询价单号?净价?保存生产报价单 2) 打开方式：ME47维护；ME48显示；ME49:价格比较 3) 路经：后勤—物料管理—采购—询价/报价—报价

㈣ 框架协议

1. 合同

1) 描述：输入供应商，协议类型→有效期限至→物料，目标数量，净价→保存合同 2) 打开方式：ME31K创建；ME32K修改；ME33K显示 3) 路经：后勤—物料管理—采购—框架协议—合同 2. 计划协议

1) 描述：输入供应商，协议类型→有效期限至→物料，目标数量，净价→保存计划协议 2) 打开方式：ME31L创建，ME32L修改，ME33L显示 3) 路经：后勤—物料管理—采购—框架协议—计划协议

㈤ 采购订单

表头数据 ? ? ? 采购订单编号。 : 项目 付款期限 ? 物料编号采购订单日期 ? 短 文本 ? 采 购订单数量 ? ? 供应商 货币 发 ... 货日期 ? ? ? 采 购订单价格 ? ... 项目10 项目20 项目30 ? 物料编号 短 文本 ? ? 采 购订单数量 ? 发 货日期 ? 采 购订单价格 ? ... :

1) 描述：采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购

业务。

- 8 -

2) 包括：它包括:价格、要求送货时间、收货工厂和库存地点、付款条款、物料、供应商、数量、

贸易条款。

3) 打开方式：ME21N创建；ME22N修改；ME23N显示 4) 路经：后勤—物料管理—采购—采购订单

5) 除手工创建采购订单外，也可以从采购申请、询价/报价、合同参考创建采购订单。

（六）采购订单处理

无参考 采购申请 询价/报价 合同 订单历史 供应商 一次性供应商 采购订单 价格 % 1 条件 $ 信息记录

?除手工创建采购订单外，也可以从采购申请、询价/报价、合同参考创建采购订单。 ?输入订单类型，在抬头中输入供应商，采购组织，采购组，公司代码等。在项目总览中输

入物料，PO数量，净价，工厂等。在项目细节中输入价格条件，交货计划，交货条件，发票选项，税码等。

（七）对采购文件的审批

采购申请的审批：

? T-code：ME54N

? 路径：后勤—物料管理—采购—采购申请—批准

采购订单的审批：

? T-code：ME29N

? 路径：后勤—物料管理—采购—采购订单—批准

（八）对采购订单的收货

收货的前提：采购订单已审批（ME29N)，送货单与采购订单吻合，是否紧急放行，采购订单未完全收货。

- 9 -

? T-code：MB01/MIGO

? 路径：后勤 -> 物料管理 ->采购->主数据->后继结算->供应商回扣协议->环境->条件/安排->环境->定价码->环境->值分配-> 库存管理 -> 货物移动 -> 收货 -> 对采于购订单 -> 已知采购订单号码

? 移动类型： 101 收货到质检状态后进入质检流程 ? 紧急放行： 101 收货到非限制状态，不需检验 查询库存

单个物料的查询: MMBE

后勤 - 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> 库存总览

多物料的查询: MB52

后勤 - 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 库存 -> 仓库库存 动态库存的查询: MB5B

后勤 - 物料管理 -> 库存管理 ->环境->库存->记帐日期库存

物料凭证清单的显示: MB51

后勤 - 物料管理 -> 库存管理 ->环境->清单显示->物料凭证

物料凭证的显示：MB03

后勤 - 物料管理 -> 库存管理 ->物料凭证->显示

（九）转储 公司-公司

工厂-工厂转储: MB1B/MIGO

后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过帐

移动类型：301 或 303/305

库存地点-库存地点: MB1B/MIGO

后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过帐

移动类型：311 或 313/315 物料-物料：MB1B/MIGO （转物料编码）

后勤?物料管理?库存管理?货物移动?转移过帐 移动类型：309 （十）对生产发料(BOM)

发料的前提：生产订单已创建与下达；相关物料有批次库存。 步骤: BOM原材料从原材料仓库对线边仓发料

- 10 -

后勤-物料管理->库存管理->货物移动->转移过账

事务代码：MB1B/MIGO

移动类型：311

（十一）对生产/非生产发料(非BOM) 步骤: 非BOM发料

后勤->物料管理->库存管理->货物移动->MB1A发货 事务码： MB1A/MIGO 移动类型： 201

（十二）报损/报废

报损的前提：对因质量、包装破损或其他原因造成的不能使用或销售，也无法退回供应商的物料进行的实物处理和账面冲减 ，相关报损单据已审批。 步骤：查询相关仓的库存总量 事务代码：MB5B/MB52 系统内报废出库

事务代码：MB1A/MIGO 移动类型：551 （十三）盘点

步骤：在SAP系统中进行盘点账物冻结、输入实盘数量、查询差异数量， 最终作盘点“过账”处理。

创建盘点凭证:后勤-物料管理->库存管理->实际盘点->库存盘点凭证->创建

事务代码， MI01 注：冻结账面库存

输入实盘数量:后勤-物料管理->实际盘点->库存盘点->输入

事务代码， MI04

修改实盘数量:后勤-物料管理->实际盘点->库存盘点->更改

事务代码MI05

查询账面数与实盘数差异:

后勤-物料管理->实际盘点->差额->差异清单 事务代码， MI20 财务过账操作:

后勤-物料管理->实际盘点->差额->过账 事务代码， MI07

- 11 -