04-万科集团责任成本管理体系指引(2002.6.3)

万 科 企 业 股 份 有 限 公 司

成 本 指 标 明 细 表

编号：VKCW03-23-F1 版本：A/0 表格生效日期：2002年6月3 日 填表日期 年 月 日 序号 土地获得成本 反馈指标 每平米地价 土地获得时间 单位 元/平米 计算公式 =土地获得成本/总建筑面积 备注 与听证会通过时的指标相比较 天 从购地签约到土地按约定使用功能落实到万科名与听证会通过时的指标相比下时为止。 较 =（按政策应缴纳报批报建费-实际交纳报批报建报批报建费可用广义概念，费）/按政策应交纳费用 将土地出让金等包括在内。 = 设计费总额/总建筑面积 可分类计算每平米规划设计费、施工图设计费、景观设计费 开发前期准备费 --报批报建费 --设计费 报建费用节减率 每平米设计费 % 元/平米 --三通及临时设施费 每平米三通费用 每平米临时设施费 元/平米 元/平米 =三通费用总额/总面积数 =临时设施费用总额/总建筑面积 主体建造成本 (主体建筑工程费、主体安装工程费) 社区建造成本（社区管网工程费、园林环境费、配套设施费）: 规划设计 结构安装设计 规划设计周期 每平米钢筋含量 每平米含砼量 招标及签约 招标比率 最低价定标比率 材料采购 甲定材料占造价比率 天 自土地协议签署日（或上一期动工之日）至施工图可区分为规划方案周期和方完毕之日 案实施周期 可分类计算基础、上部结构、屋面的钢含量 可分类计算基础、上部结构、屋面的砼含量，注明砼标号。 也可按合同次数来统计。 公斤/平米 =钢筋总用量/总建筑面积 立方/平米 =砼总用量/总建筑面积 % % % =通过招标定价的合约总额/造价总金额 =最低价中标的招标合同总额/招标合同总金额 =甲供、甲限及三方合同材料总额/主体建筑工程成本总额 万 科 企 业 股 份 有 限 公 司

成 本 指 标 明 细 表

编号：VKCW03-23-F1 版本：A/0 表格生效日期：2002年6月3 日 填表日期 年 月 日 序号

统购材料购买率 设计变更 工程签证 工程结算 变更比率 签证比率 结算错漏率 % % % % 元/平米 元/平米 元/人 元/平米 元/人 元/平米 元/平米 元/人 % 元/平米 =参与集团统购的材料金额/统购品种的材料总额 =设计变更造价总额/工程造价总额 =现场签证的成本总额/工程造价总额 可分类计算设计错漏、市场变更、客户要求的变更比率 =（甲乙方结算价格 - 审核后结算价格）/审核后结算价格 =项目工程管理费总额/项目建设总面积 =项目营销费用总额/项目建设总面积 =行政费用总额/当年加权总人数 =管理费用总额/当年结算面积 =销售收入总额/当年加权总人数 =销售费用总额/当年销售面积 =广告费用总额/当年销售面积 =销售面积总数/当年加权销售人员数 =实际交纳的税额/计税税基 =当年售后物业总支出-当年物业总收入 分类计算所得税、契税、营业税率。 开发间接费 --工程管理费 每平米管理费 --利息 --营销支持费用 每平米营销费 管理费用 人均行政费用 每平米管理费用 人均销售收入 销售费用 每平米销售费用 每平米广告费用 人均销售员面积 税金 物业经营损益 实际交纳税率 物业实际盈亏额