应收账款(SAP AR)操作手册 - 图文

设置好付款条件后，基本一个简单的客户主数据就已经创建完成，点击保存。

1.2 更改：

FD02 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 更改：

在栏内输入客户的编码，点击进行数据的修改。

1.3 显示：

FD03 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 显示：

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在栏内输入客户编码和公司代码，点击显示客户主数据。

1.4 冻结

FD05 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->冻结/解冻：

填写需要冻结的客户和公司代码，回车：

勾上冻结即可。 1.5 删除

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FD06 - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 ->设置删除标识符：

填写需要冻结的客户和公司代码，回车：

2. 客户账户查询： 2.1 应收账款余额查询：

FD10N - 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 帐户 -> 显示余额：

双击：

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执行结果如下：

可看出客户KH001的应收账款情况：借贷方发生额都是1000，目前无余额，已清帐。要查

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