2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表

Q/E：8.1，运行策划和控制 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？ 3、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器设备及相关的人员配备等？ 4、有无实施过程控制？ 5、过程控制的成文信息有哪些？是否包含相关阶段的情况？ 6、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 1、组织是否已确定生产和服务的全过程？ 2、有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ 4、是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？ 5、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ 6、人员是否具备条件和资格？ 7、产品放行的管理 8、产品和服务交付和交付后的管理？ 1、有无标识和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有无产品防护控制要求？是否需要管理制度？ 2、有无对来样产品、设备进行标识? 3、检验检测样品的状态描述和有无标签标识? 4、物料及样品的搬运工具是否适合? 产品防护条件如何？包装是否适宜？产品的防护是否符合要求？ 5、检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识。 1、有无建立数据分析和评价的要求？ 2、使用了哪些分析和评价方法？ 3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？ 4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？ 能否对持续改进起到作用？ 1、是否有成文的纠正措施管理规定? 2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？ 3、有无改进的措施情况发生？措施有无进行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？ 4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施的结果等内容？ 5、措施的有效性是否符合要求？ Q：8.5.1，生产和服务的提供的控制 Q：8.5.2，标识和可追溯性 Q：8.5.4，产品防护 Q：9.1.3分析与评价 Q/E:10.2 不合格和纠正措施 注：①在评审意见相应栏内划；②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；

③不符合、基本符合为整改项，应在备注栏内作相应的说明。