部门廉洁风险查找、等级评估及防控措施制定登记表

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部门：运输部 填表日期：2012年4月24日 部 门 部门职责 运输部安全管理科 1、贯彻执行，中华人民共和国《安全生产法》、《道路交通安全法》等法律、法规，落实集团公司及销售公司各项安全管理制度，督促各车队、加油站、卸煤站点搞好现场安全管理，实现安全生产。 2、协助部门领导，负责对公司电煤，上站煤公路运输车辆的组织和调度工作。 3、督促各车队落实安全措施，组织现场安全生产检查，监督各车队、加油站、卸煤站场对安全隐患的排查整改。 4、负责按月召开生产经营和安全生产目标管理分析例会，督促阶段性安全重点工作的落实。 5、负责与公司调度室、营业部、各矿产品管理部及铁路站场的业务衔接，合理安排运力。 6、及时向各车队、铁路站点、加油站传达上级有关安全生产的文件精神，做到管理有效，政令畅通。 廉政职责 1、认真贯彻落实有关党风廉政建设工作的方针、政策、制度，每月坚持开展党性、党风、党纪教育。2、党风廉政建设工作有安排、有措施、有目标、有落实。能够与各项工作同部署、同落实、同检查。3、管理严格、制度严密、程序清楚，政令畅通，办事效率高。4、领导作风民主，科务公开，能够尊重和倾听职工建议和意见。5、科室党风廉政建设工作常抓不懈6、认真落实党风廉政建设各项制度规定。 风险类别 风险点及内容 风险等级 （A、B、C） 风险防控措施 廉洁风险点 思想道 德风险 工作职 责风险 对国家法律法规及集团公司、销售公司文件精神学习不全面，理解不深刻，执行过程中敷衍塞责。 对公司规章制度，执行不力，责任意识不强，基础管理工作随意，工作流程混乱、业务环节、工作职责，影响各项工作职责的正常履行 安全管理制度不完善或制度缺失，部分制 加强政治理论学习教育、提高道德修养加强考核监督，增强工作责任心，提高工作执行力 加强监督，规范流程，实行责任追究。 不断改进完善各项管理制度，加 强检查监督，强化制度建设和执行力。 加强安全管理制度建设，落实安 全生产制度，不断进行安全生产培训工作。 加强安全生产监管，严格按规定 和制度办事，不断加大制度执行力度，确保运输生产正常有序和运输生产安全。 制度机 制风险 业务流 程风险 度可操作性不强缺乏约束力，违纪违规行为查出不力。 落实安全生产规章不力，隐患排查治理缺乏创新，安全生产责任意识不强，容易产生麻痹大意。 安全生产管理受人为情面干扰、经济利益外部环 境风险 诱惑等因素的影响，不按规定和制度办事，查出三违失之过宽。 部门负责人（签字） 主管领导（签字）：

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单位名称：运输部 填表时间：2012年4月24日 姓名 岗位职责 职务（岗位） 运输部安全管理科科长 1、负责本科全面工作，认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚决落实运输部的各项管理制度，负责本科职工政治理论和业务知识学习，提高职工的业务素质和职业道德。 2、建立健各项安全生产管理制度，落实上级下达的各项安全生产任务。 3、积极配合销售运输公司调度室、各矿产品管理部、运输部各车队运力调度的协调工作。 4、要坚持勤上路，深入各装、卸煤场、站，协调配合各车队，抓安全，查隐患，纠违章，解决装、卸煤的协调工作。 5、随时掌握各车队车辆运行情况以及驾驶员的安全教育工作，如遇运输部车辆发生交通事故，应各极配合协调处理，确保运输生产顺利进行。 廉洁风险 风 险 类 别 思想道 德风险 风险点 对上级政策不能完全理解，对政治理论学习不够重视，在组织学习的过程中重点抓的不准确，难免出现偏差，影响工作开展。 履职不到位，对上级公司的各项工作安排部署、文件通知，不能及时传达和落实，影响各项工作的推进。 原有制度不能适应新形势，各项管理制度和规定不够完善，容易导致履行职责及本职工作的偏差和失误。 表现形式 对人生观，价值观，世界观改造不够深入 工作严谨程度较低，工作制度执行力度不强 安全监管水平比较低 风险防控措施 不断加强对政治理论学习，深刻领会精神，了解掌握政策，及时向职工群众传达上级各项决策，做到解疑释惑，统一思想认识，保持职工队伍稳定。 正确履行安管科长职责，严格各项管理制度，提高业务技能和综合能力水平，规范安全体系运行。 风险等级（A、B、C） 工作职 责风险 严格执行各项管理制度，按规定、程序操作业务，不断增强制度的执行力，自觉履行本职工作职责。 制度机 点 排制风险 图捷径，走截业务流 查 情况 程风险 落实安全生产规章不力，隐患排查治理缺乏创新，容易产生麻痹大意思想，造成不安全因素。 来自各方面的人情关系等 严格按程序办事，细化工作流程，按规定程序、流程操作。 路、不严格按照业务流程开展工作 自我约束不强，制度执行力受影响 加强廉洁自律，做到自重、自省、自警、自励，增强拒腐防变能力。 外部环 境风险 可能对正确履行职责造成干扰。 自评岗位廉洁风险综合等级 单位分管纪检监察工作领导审核意 见 单位风险防控领导小组研究意见 备注：1、本表由被查找对象结合自查、互查、公示反馈意见等情况后填写。 2、本表一式两份，单位存档一份，本人保留一份。

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单位名称：运输部 填表时间：2012年4月24日

姓 名 岗位 职责 职务（岗位） 安全管理科安管员 1、认真学习《道路交通安全法》及有关交通安全方面的政策法规、车辆安全监理规则、技术标准和运输部各项安全管理制度，认真履行安全员岗位职责，在运输部主管安全生产副部长、安管科长领导下，抓好公司各站、队运营车辆安检，各场站生产岗位的安全监督工作。 2、坚持勤上路，深入现场，随时对车辆安全状况和驾驶员的安全进行监督检查，发现安全隐患，立即报告安管科，并督促站、队及时整改，直至隐患消除。 3、坚持原则，监督驾驶员、修理工严格遵守交通法规和安全生产操作规程，发现违章、违纪、违规现象，应立即制止并及时向安管科、站、队如实反馈。 4、对各车队队长、副队长及管理人员的违章指挥行为，要敢于当面指出，若管理人员不听劝告，可直接向运输部部长和主管安全的副部长或安全生产管理科汇报，以高度的责任心维护好安全生产制度的严肃性，当好安全工作的前哨。 廉洁风险点 排查 情况 风险 类别 思想 道德 风险 工作 职责 风险 制度 机制 风险 业务 流程 风险 外部 环境 风险 风险点 对政治理论学习不够重视，对集团公司、销售公司文件精神理解不深刻，执行不力影响工作开展。 表现形式 上进心不强,不能把握好工作关，利益观 风险防控措施 风险等级（A、B、C） 不断加强政治理论学习教育，提高道德修养，增强工作责任心提高工作执行力。 对公司规章制度执行不力责任意识不强基础管理工作随意，工作流程混乱。 安全管理制度不完善或制度缺失，部分制度可操作性不强，缺乏约束力，造成违规违纪事件的发生。 工作严谨 加强监督，规范流程，实行程度较低 责任追究，提高人员素质，增强工作能力。 制度执行不断改进完善各项管理制力受影响 度，加强检查监督，强化制度建设和执行力。 严格按程序办事，细化工作流程，严格按规定、程序、流程操作。 缺乏隐患排查治理力度，责任意识落实安全生产规章不力，安全不强，思责任意识不强，容易产生松懈想懈怠 思想。 基层单位的人情干扰等行为可能对正确旅行职责造成干扰。 自我约束力不强 做到自重、自省、自警、自励，增强拒腐防变能力。 自评岗位廉洁风险综合等级 单位分管纪检监察工作领导审核意见 单位风险防控领导小组研究意见 备注：1、本表由被查找对象结合自查、互查、公示反馈意见等情况后填写。 2、本表一式两份，单位存档一份，本人保留一份。

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单位名称：运输部 填表时间：2012年 4 月 24 日 姓 名 岗位 职责 职务（岗位） 安全管理科小车驾驶员 1、根据公司和科室的有关规定，牢固树立安全服务意识，随时做好公务用车准备。 2、负责车辆的维修与保养，使车辆处于完好状态，提高出车率。 3、及时提出车辆的维修、保养等计划，负责办理车辆年检、审验及有关费用的缴纳等工作。 4、遵守交通规则，贯彻“安全第一”的方针，宁停三分、不抢一秒，确保行车安全。 廉洁风险点 排查 情况 风险 类别 思想 道德 风险 工作 职责 风险 制度 机制 风险 业务 流程 风险 外部 环境 风险 风险点 在政治理论学习过程中重点抓的不准确，对上级文件精神学习不全面，理解不深刻影响工作开展。 对公司规章制度执行不力，责任意识不强，影响各项工作的推进履职不到位。 制度不完善或制度缺失缺乏约束力，造成违规违纪事件的发生。 表现形式 理论学习不够，上进心不强 制度执行力度不强 风险防控措施 加强政治理论学习教育，提高道德修养，增强工作责任心，提高工作执行力。 风险等级（A、B、C） 加强监督，规范流程实行责任追究。 工作严谨 不断改进完善各项管理制程度较低 度，加强检查监督，强化制度建设和执行力。 落实规章不力，责任意识不强，对车况等检查不够，容易造成不安全因素。 容易受人情干扰，为熟人用车车提供方便，可能对正确旅行职责造成影响。 责任意识不强思想懈怠 自我约束力不强 增强安全驾驶意识，严格按规定、程序、流程操作。 自我约束，做到自重、自省、自警、自励，增强拒腐防变能力。 自评岗位廉洁风险综合等级 单位分管纪检监察工作领导审核意见 单位风险防控领导小组研究意见 备注：1、本表由被查找对象结合自查、互查、公示反馈意见等情况后填写。 2、本表一式两份，单位存档一份，本人保留一份。