中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册（第二册）

项目精细化管理手册

（第二册附表）

中铁七局集团有限公司

二〇一五年五月

目 录

附件1 项目业主基本情况调查表....................................... 1 附件2 项目施工现场情况调查表....................................... 2 附件3 投标评审审批表............................................... 3 附件4 项目投标评审表............................................... 5 附件5 《项目投标可行性报告》审批表................................. 7 附件6 合同审查登记表............................................... 8 附件7 工程合同评审记录表........................................... 9 附件8 工程合同变更评审记录表...................................... 10 附件9 投标报价与实施成本同步测算记录表............................ 11 附件10 合同交底表 ................................................ 12 附件11 项目投标总结表 ............................................ 13 附件12 施工调查报告 .............................................. 14 附件13 项目部经济责任承包书 ...................................... 16 附件14 项目成本控制及措施计划表 .................................. 19 附件15 项目成本管理情况信息表 .................................... 20 附件16 合同封帐协议 .............................................. 21 附件17 合同管理情况统计表 ........................................ 23 附件18 项目二次经营情况进展报告 .................................. 24 附件19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表 ................ 25 附件20 工程项目责任成本计价管理台账 .............................. 26 附件21 工程项目竣工结算管理台账 .................................. 27 附件22 概算清理情况统计表 ........................................ 28 附件23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表 .................... 29

附件24 工程验工计量管理台帐 ...................................... 30 附件25 收方结算工程数量管理台帐 .................................. 31 附件26 劳务分包竞（议）标文件 .................................... 32 附件27 劳务分包合同管理台账 ...................................... 34 附件28 设计文件审核记录 .......................................... 35 附件29 附件30 附件31 附件32 附件33 附件34 附件35 附件36 附件37 附件38 附件39 附件40 附件41 附件42 附件43 附件44 附件45 附件46 附件47 附件48 设计文件审核台帐 .......................................... 36 工程数量复核台帐 .......................................... 37 变更设计动态管理台账 ...................................... 38 规范标准清单 .............................................. 39 测量设备一览表 ............................................ 40 复核测量管理台帐 .......................................... 41 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐 ...................... 42 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表 ................ 43 技术交底书 ................................................ 44 技术交底执行情况检查记录表 ................................ 45 施工过程监督检查记录表 .................................... 45 材料检验台帐 .............................................. 47 技术文件总目录 ............................................ 48 技术文件发放台帐 .......................................... 49 节能减排报表管理台帐 ...................................... 49 撤销项目应上报资料清单 .................................... 51 项目管理资料归档移交表 .................................... 53 项目完工总结报告 .......................................... 54 项目部管理总结计划表 ...................................... 57 施工放样记录表 ............................................ 59

附件49 分工号主要物资需用数量明细表 .............................. 60 附件50 主要物资需用限（定）额数量总计划表 ........................ 61 附件51 主要物资月度需用量计划表 .................................. 62 附件52 主要物资月度采购（申请）计划表 ............................ 63 附件53 物资供方调查审批表 ........................................ 64 附件54 附件55 附件56 附件57 附件58 附件59 附件60 附件61 附件62 附件63 附件64 附件65 附件66 附件67 附件68 附件69 附件70 附件71 附件72 附件73 物资供方定期复评表 ........................................ 65 进场/入库物资验收登记簿 ................................... 66 物资送检台账 .............................................. 67 物资验收单 ................................................ 68 物资验收记录表 ............................................ 69 用料申请单 ................................................ 70 辅助材料用料申请计划表 .................................... 71 辅助材料月度采购（申请）计划表 ............................ 72 废旧物资处理登记表 ........................................ 73 材料遗失、损坏赔偿单 ...................................... 74 主要材料复试通知单 ........................................ 75 定（限）额领、发料卡（台账） .............................. 76 周转材料、小型机具需用量计划表 ............................ 77 存货盘点记录 .............................................. 78 材料损、贬值、报废报告单 .................................. 79 材质鉴定书 ................................................ 80 主要材料价差分析 .......................................... 81 主要材料量差分析 .......................................... 82 物资对帐单 ................................................ 83 物资结算单 ................................................ 83