增值税防伪控税系统操作手册

系統基本操作流程

一，系統設置

1. 系統登錄：進入系統---必需選擇管理員----確認

2. 開始初始化：初始化起------填寫主管姓名---確認----初次化成功---確認 3. 結束初始化：初始化終----確認-------結束初始化成功------確定

注意：初始化將刪除系統中所有的發票資料，第一次安裝本系統之后，只操作一次，日常工作當中不可以随意再操作。 4，參數設備：（稅務信息）

正確填寫企業的“營業地址.開戶行賬號.電話”：只有以管理員的身份登錄才可以填寫

“企業名稱.稅號.開票限額”是由稅務局發行時己注冊好，企業只需核對，無法修改

5， 客戶編碼

該功能是用于編寫客戶的基本信息，其中“編碼”的長度決定了客戶的最高戶數，如“00001”表示客戶的戶數最高是“99999”戶，企業可根據實際情況設置編碼的位數，最高不可超過16位： 編寫過程中，“+”表示增加一行，“—”表示刪除一行，編寫完成按“《V》”保存數據 6， 商品編號

該功能用于編寫企業所銷售各種產品，編寫方法同上（客戶編碼） 其中“商品稅目”由稅務局提供，企業必需咨問分局在系統中正確選擇

二，發票管理 1， 發票讀入：“發票管理”-------“發票讀入”----你確認要從IC上讀入發票嗎？-------確認

注意：A，第一次購買發票（帶IC卡，納稅卡，稅務登記證副本，法人及本人身份證，公章及委托書，票種申請審批表，結業證書等，辦理發票領購簿），到當地國稅分局購買發票（專用發票，普通發票）。

B，發票讀入時，可同時讀入多種多卷的發票，建議企業當天買票當天讀系系統，跨月將無法讀入，企業無法正常抄報稅 2， 發票填開：（專用發票填開）發票管理------發票填開----確認發票號碼----確認

A， 正數發票填開方法：

“購貨單位”從客戶編碼庫中選擇，也可以直接輸入客戶信息： “商品名稱”只能夠通過商品編碼庫中選取，除“商品名稱”，“稅率”，“稅額”無法修改之外，其他項目可直接填寫或修改。 商品行中的“數量”“單價”“金額”有相互的邏輯關系，只要給出其中兩項，系統會自動算出第三項：

一張發票票面最多只能填寫八行商品，并且第一行的稅率就決定了本張票的稅率：

“打印“該鍵包括二個”功能“保存”“打印”。只要本發票保存下來，無法修改。

打印發票前需核對發票“發票代碼.號碼是否一致。

B， 帶清單發票填開：發票管理---發票填開---清單----選擇商品-----退出

----打印

開具帶銷貨清單發票時，所有的商品信息必需全部填寫到清單內，發票面不顯商品信息，只顯示“詳看銷貨清單“及合計金額和稅額。 每張發票只帶一個銷貨清單，清單只能在“發票查詢“中打印” C， 打折扣發票填開：發票管理----發票填開----選擇商品---先打《V》再

點折扣信息

當一行商品增加折扣后不可修改，如需要修改，先將折扣行刪掉。

D，負數發票填開

紅字發票申請----發票管理----紅字發票申請----填發票

A銷售方申請---選擇開具理由---錄入原正數發票號碼----下一步確定----填上聯系電話和申請理由---打印----一式二份

B購買方申請------己抵扣（銷售退貨）-----確定----選擇或錄入銷貨方名稱和所退貨商品名稱及負數的數量和金額-----填寫聯系電話申請理由---打印 C負數的票面只保留被沖銷的商品，并且不許附帶銷貨清單，不許加折扣，數量，金額為負數，單價為正數：

帶銷貨清單的發票開具負數發票時可以從“商品編碼”庫中選擇其中一種沖銷的商品，然后把所沖銷的總金額填到金額格， 金額為負數，其它項都可以為空。

3， 發票查咨：

該功能可以打印本月或本年所開的每一張發票及銷貨清單，如果企業有開具增值稅普通發票，在查申時按順序查 4. 發票作廢

發票管理---發票作廢----確認

己抄稅，己核銷的發票不能作廢：跨月的發票不能直接作廢只能填開負數發票沖銷

發票作廢將記入金稅卡，無法恢復，因此要慎重使用本功能

對己開發票作廢時“要遵守”認開票.誰作廢“只有管理員才能作廢其他操作員所開的發票

己經作廢的發票需要將其重新打印一次， 三，報稅處理

抄稅處理----本期資料----確定

抄稅處理是將本期所開的發票明細和匯總傳出IC中（上報國稅）

每月15號之前必需進行抄稅處理，在報稅其內必需報銷并成功標志讀入系統

否則金稅卡將自動鎖死，抄本期資料時，IC卡上不能有購票和退票信息。 在可選擇的抄稅期中，日常工作當中選擇“本期資料“上期資料”是指抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后不小心將IC卡丟了或者損壞了，到國稅更換IC卡重新抄

打印發票資料表時.請按當地國稅分局的要求標準。