NC供应链业务培训手册-销售

3.3.3 ERP系统操作说明

1.销售部业务员维护销售订单：依据与客户谈判形成的销售合同草案在系统中维护销售订单及销售合同浏览单。销售员对销售订单维护完成后，送审至销售主管。

28 / 52

2.销售部主管审批销售订单，通过系统中审批流业务处理实现对销售订单上不同金额上限上

29 / 52

报不同部门人员审批的管控需求。（审批流程：○1二级单位市场部领导；○2通过，根据销售类型进入并列审批环节（具体二级单位根据需求定义审批流）；○3通过，（比如永丰纳米晶制品、涿州非晶制品：金额〉100万，由总经理审批；安泰南瑞：金额500万以上，总经理审批）；○4通过，进行金额判定，合同金额<300万即流程结束，进行盖章，合同金额>300万，提交总部审批，通过后盖章。注：根据并列审批的角色不同设置不同的订单显示模板。 ）

3.销售部部门经理对对通过审批的销售订单（附加销售合同浏览单）进行盖章确认生效，并打印正式合同文本。销售合同正式生效。目前系统测试阶段还未上审批流，销售部主管审核完成后，进入销售开票阶段，技术服务销售流程无发货和出库。 4.技术服务工程师，根据销售订单向客户提供技术服务。

5.销售部业务人员根据实际业务发生情况，依据销售订单的金额进行开具销售发票申请。

30 / 52

6.财务部/会计主管对业务人员提交的销售发票申请进行审核，并对系统单据进行审核操作传应收。

31 / 52