安全标准化管理要素对应资料清单（太化国俊） 2

1）近两年的会议记录、上级文件和企业贯彻落实的文件或资料（各级政府及安全部门的有关规定和要求的落实情况）；

2）近两年的执法文书及隐患整改报告； 12.2生产设施和工艺安全符合国家和行业标准

12.2.1对照标准规范的符合性检查表（或记录）；（符合性审核的范围策划工艺安全符合性审核的范围时，需要考虑以下因素： 1） 企业的政策和适用的法规要求； 2） 工厂的性质（加工、储存、其他）； 3） 工厂的地理位置；

4） 覆盖的装置、设施、场所； 5） 需要审核的工艺安全管理要素；

6） 上次审核后相关因素的变更（如：法规、标准、工艺设备相邻建筑、设备或人员等）； 7) 人力资源。 审核组织和审核频次

审核组中至少包括一名工艺方面的专家。如果只是对个别工艺安全系统管理要素进行审核，也可以由一名审核人员完成。审核组成员应接受过相关培训、掌握审核方法，并具有相关经验和良好的沟通能力。

企业的符合性审核程序中应明确如何确定审核的频率。在确定符合性审核频率时需要考虑的因素包括：

1） 法规要求、标准规定、企业的政策； 2） 工厂风险的大小； 3） 工厂的历史情况； 4） 工厂安全状况；

5） 类似工厂或工艺出现的安全事故。

12.2.2不符合项的整改落实情况。（审核的实施、跟踪和改进审核过程要形成文件，发现的 工艺管理系统及其执行过程中存在的差距，应予以记录，并提出和落实改进措施。 现场审核完成后，审核组需要编制工艺审核报告，提出需要改进的方面。 最近两次的审核报告应存档。）

12.3符合清洁文明和泄漏控制率要求

1）密封管理制度；

2）密封点台账和消漏台账； 3）巡检记录。

12.4危险化学品经营销售运输管理

1）用户档案； 2）销售台账记录。

12.5岗位达标和专业达标

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所有岗位标准、专业标准和达标考核资料。