安全标准化管理要素对应资料清单（太化国俊） 2

检维修记录

年度综合检维修计划（含安全设施检维修计划、计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度） 检维修风险分析记录 检维修方案

工艺、设备设施交付检维修手续 检维修人员安全培训教育记录 相应作业许可证及安全控制措施 对检维修作业现场进行安全检查的记录 检维修交付生产手续等

6.7拆除和报废

生产设施拆除和报废管理制度 设施拆除和报废审批手续 拆除作业风险分析记录 拆除计划或拆除方案 设施拆除交接手续

拆除作业前的分析、验收合格证明资料

? 7 作业安全

7.1作业许可

危险性作业安全管理制度或操作规程 作业许可证

7.2警示标志

安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。 警示标志和告知牌管理台账 职业危害因素检测记录

7.3作业环节

作业许可证

承包商之间的安全生产协议，及现场检查记录 有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定

机动车辆进入生产装置区、罐区手续

动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证

7.4承包商

承包商管理制度

承包商管理档案、监督检查记录（档案包括承包商资格预审、选择、承包商开工前准备的 确认和承包商表现评价（目前和以往的安全表现和目前安全管理方面的信息）、续用等 资料）

安全协议书（多个承包商交叉作业的安全管理协议可写入合同中） 现场安全交底、施工方案和应急预案等资料：

1、承包商施工现场管理情况的资料（入场证管理、培训教育管理（应确保工人接受与工 作有关的工艺安全培训；确保工人知道与他们作业有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有 害方面的信息和应急预案，确保工人了解设备安全手册，包括标准操作规程在内的安 全作业规程。承包商应保存上述培训记录，记录应该包括个人资料、培训时间、考核 情况等。）、 各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施 管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）

2、承包商为企业提供设备设施维护、维修、安装等多种类型的作业，企业的工艺安全管 理应包括对承包商的特殊规定，确保每名工人谨慎操作而不危及工艺过程和人员的安 全。

3、企业须告知承包商与他们作业工艺有关的潜在的火灾、爆炸或有毒有害方面的信息， 进行相关的培训，全过程控制风险；定期评估承包商表现；保存承包商在工作过程中 的伤亡、职业病记录。相关管理要求参照“AQ/T3012-2008《石油化工企业安全管理 体系导则》8.2 承包商管理”执行。

? 第8要素：职业健康

8.1 职业危害项目申报

职业病危害因素识别记录清单 职业病危害因素申报表、批复资料

8.2 作业场所职业危害管理

职业危害防治计划和实施方案（计划可纳入年度安全工作计划）

职业卫生档案（包括1.职业病危害项目申报表 2.职业卫生管理制度 3. 职业病防治操作规

程和职业病危害事故应急救援预案（措施） 4.职业病防治工作计划和实施方案 5.职业病危害因素监测、评价结果（报告） 6.职业病防护设施台账 7.劳动者个人防护用品台账）

安全应急设施的检查记录（范围包括：报警装置、冲洗设备、防护现场急救用品专柜（对

有放射性工作场所和同位素的单位，用人单位必须配置防护设备、报警装置和保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计）、应急撤离通道、必要的泄险区）

职业危害监测制度 职业危害监测报告

职业病危害的设备、化学品、放射性材料的中文说明书、警示标识和中文警示说明 职业危害整改计划（因检测结果不符合标准规定的，要进行整改，如果检测结果符合标准规定的则不需要职业危害整改计划） 健康查体报告（岗前、岗中、离岗）

8.3 劳动防护用品

个体防护用品台账（发放领用和更新台帐）（按防护用途分类：1.防止伤亡事故为目的安全护品2.预防职业病为目的的劳动卫生护品） 职业卫生防护设施台账

? 第9要素：危险化学品管理

9.1 危险化学品档案

化学品普查表

危险化学品档案（1.名称及存放、生产、使用地点；2、数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签等）

9.2 化学品分类

化学品普查表 化学品鉴别分类报告

化验室化学试剂分类清单（化验室使用的化学试剂分类清单）

矩阵表（为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合，宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表；通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。）

9.3 化学品安全技术说明书和安全标签

危化品“一书 一签”（危险化学品安全技术说明书和安全标志） 采购的危险化学品名录

对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。

9.4 化学事故应急咨询服务电话

危化品“一书 一签”上的应急咨询服务电话或委托应急机构代理

9.5 危险化学品登记

危险化学品登记证及资料

9.6 危害告知

劳动合同及宣传资料 培训教育记录

9.7 储存和运输

危险化学品安全管理制度（危险化学品储存要符合GT15603-1995、中华人民共和国国务院令第591号危险化学品安全管理条例等要求） 常用化学危险品贮存禁忌物配存表 危险化学品出入库记录

危险化学品专用仓库安全设施表（符合安全、消防要求的图表；安全标志、通讯和报警装置一览表；液位动态监控系统和安全联锁一览表（专人管理）） 检查记录（对危险化学品出入库核查登记的定期检查） 巡线记录（危险化学品输送管道定期巡线记录）

剧毒化学品安全管理制度（剧毒化学品存放要符合GA1002-2012、中华人民共和国国务院令第591号危险化学品安全管理条例等要求；设立专用仓库独立存放并实行双人收发、双人保管制度） 剧毒化学品收发台账

剧毒化学品备案资料（按公安部门和安全生产监督管理部门要求备案，其内容包括：储存 剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况等）

危险化学品运输、装卸安全管理制度（符合中华人民共和国国务院令第591号危险化学品安全管理条例等要求）

装车前后安全检查记录（对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况的检查记录；其内容：检查定位、行驶路线、行驶速度、监控、记录、警示、信息通讯、指挥调度等综合