安全标准化管理要素对应资料清单（太化国俊） 2

月度安全活动计划

? 6生产设施及工艺安全

6.1生产设施建设

生产设施建设项目设计资料（审查、安全条件论证）、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等

新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料 安全设施设计审查资料 建设项目设立安全评价报告

建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用 过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等） 建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设 施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等) 设计、施工、监理单位的相关资质 施工现场安全检查记录：

建设过程变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件、变更风 险分析记录、安全评价报告和审查报告等 工艺设计文件

新工艺小试、中试、工业化试验的报告

试生产前安全审查 1组建小组并明确职责

试生产前安全申查工作应由一个有组织的小组及责任人来完成，并应明确试生产前安全审查的职责是确保新建项目或重大工艺变更项目安全投用和预防灾难性事故的发生。小组的成员和规模根据具体情况而定。 2 准备工作

准备工作包括但不限于以下内容：

a） 明确试生产前安全检查的范围、日程安排； b） 编制或选择合适的安全检查清单；

c） 组建试生产前安全检查小组，明确职责。检查小组应该具备如下知识和技能： 1） 熟悉相关的工艺过程；

2） 熟悉相关的政策、法规、标准；

3） 熟悉相关设备，能够分辨设备的设计与安装是否符合设计意图； 4） 熟悉工厂的生产和维修活动；

5） 熟悉企业/项目的风险控制目标。 3 现场检查

检查小组根据检查清单对现场安装好的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行目视检

查，确认是否已经按设计要求完成了相关设备、仪表的安装和功能测试。

检查小组应确认工艺危害分析报告中的改进措施和安全保障措施是否已经按要求予以落实；员工培训、操作程序、维修程序、应急反应程序是否完成。 4 编制试生产前安全检查报告

现场检查完成后，检查小组应编制试生产前安全检查报告，记录检查清单中所有要求完成的检查项的状态。

在装置投产后，项目经理或负责人还需要完成“试生产后需要完成检查项”。在检查清单中所有的检查项都完成后，对试生产前安全检查报告进行最后更新，得到最终版本，并予以保留

试生产前安全检查报告的审核

6.2安全设施

安全设施管理台账（每个安全设施要有专人负责） 安全设施管理档案 安全设施管理制度

安全设施维护保养检查记录

安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括：名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验时日期、红线位置内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、下次校验日期等内容）

设备检维修计划（含安全设施检修计划，计划应做到“五定”） 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录

6.3特种设备

特种设备管理制度

特种设备台账和定期检验报告（台账应包括：设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、

使用证编号、设备注册代码、定检日期、检验结果、复检日期等）

特种设备台账和档案（档案：

1、特种设备原始设计技术资料、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以

及安全技术文件和资料；

2、特种设备设备的定期检验和定期自行检查记录；

3、特种设备的日常使用状况记录；

4、特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附件仪器仪表定期日常维

护保养记录；

5、特种设备运行故障和事故记录；

6、高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料） 特种设备维护保养记录（维护保养和检查要有频次）

特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器定期校验报告和检修记录

定期检验申请资料

特种设备档案和事故隐患台账 报废的特种设备注销手续

6.4工艺安全

员工培训记录

压力容器和压力管道及安全附件检验报告

安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录 紧急停车系统（工艺若有抑制系统）分布图及维护记录 监控、报警系统、联锁系统说明书和维护、调试记录 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等 工艺控制流程图及自动化控制资料 风险评价记录 岗位操作规程

生产装置开车前安全条件确认检查表 系统气密、置换及动设备空试记录 装置开车方案 操作规程和应急预案 操作人员培训记录

开车前隐患排查与整改记录

停车方案 停车操作记录 操作规程、操作记录 工艺操作记录及交接班记录

6.5关键装置及重点部位

关键装置、重点部位管理制度（体现企业领导干部联系点管理机制和联系人（承包人、承包点）的职责、频次及考核要求） 关键装置、重点部位台账

干部对联系点监督指导有关记录（干部对联系点监督与指导责任包括：1.指导联系点实现安全生产 2.监督与联系点有关的安全生产方针、政策、法律法规、制度的执行和落实情况 3.定期检查安全生产中存在的问题 4.督促事故处理原则的落实 5.解决影响安全生产的突出问题等）

联系点活动记录（联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动）

关键装置、重点部位管理制度（建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业部门的职责；定期进行监督检查并形成记录） 关键装置、重点部位档案

关键装置、重点部位的监督检查记录

关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录（至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时熟练的处理各种事件及事故）

企业应建立并实施预防性维修程序，对关键装置、重点部位的工艺设备进行有计划的测试和检验。及早识别工艺设备存在的缺陷，并及时进行修复或替换，以防止小缺陷和故障演变成灾难性的物料泄漏，酿成严重的工艺安全事故。预防性维修包括但不限于以下内容： 1、检验压力容器和储罐、校验安全阀，对换热器管程测厚或进行压力试验； 2、清理阻火器、更换爆破片、更换泵的密封件；

3、测试消防水系统、对可燃/有毒气体报警系统/紧急切断阀/报警和联锁进行功能测试； 4、监测压缩机的振动状况、对电气设备进行测温分析等。

6.6检维修

设备检维修管理制度