质量管理制度

江西福乐园林有限责任公司 质量管理制度 文件管理制度 文件编号 修订状态 页 序 实施日期 HSJZ/ZD-B-02 0 4/4 2013-4-1 4.8.3 办公室定期对各单位、部门文件的管理进行检查，并做好检查记录。 5 相关文件 6 记录

6.1 受控文件清单 6.2 文件分发/回收记录 6.3 文件更改记录 6.4 文件借阅登记表 6.5 文件销毁登记表

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江西福乐园林有限责任公司 质量管理制度 记录管理制度 1 目的

文件编号 修订状态 页 序 实施日期 HSJZ/ZD-B-03 0 1/3 2013-4-1 为了保证公司质量、环境与职业健康安全管理体系的记录得到有效控制和管理，确保记录的准确、完整、及时并具有可追溯性，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司质量、环境、职业健康安全管理和体系运行产生的所有记录。

3 职责

3.1 办公室是本制度主管部门，负责对本制度运行进行监督、检查和管理。 3.2 公司各职能部门负责对制度规定的记录进行填写、收集、整理和归档，

负责对项目部相关业务的记录进行监督、检查。

3.3 项目部负责本单位管理体系运行记录的填写、收集、整理、管理工作。 4 程序

4.1 记录范围：管理体系运行中产生的质量、环境、职业健康安全工作记录。 4.2 记录的编制

4.2.1 公司主管部门、单位在制度文件中，设计出相关的记录种类、格式。 4.2.2 制度文件中所列记录由办公室统一编号，并列出记录清单。未列入清单

的其他检验、试验、测量、材料试验、工程质量评定记录等按国家、行业标准及建设单位的规定执行。

4.2.3 记录要满足标准要求并与制度文件内容相吻合。

4.2.4 记录一般采用文字和图表形式，也可以采用照片、录像、拷贝、电子媒

体等形式。

4.3 记录的填写要求

4.3.1 记录填写应字迹工整、用语规范,用碳素或黑色墨水填写（有特殊要求的

除外）;使用电子文档的记录，必须打印出纸质记录并由记录人签名确认。

4.3.2 记录必须及时、真实、准确、完整、规范，符合标准和制度文件的要求。 4.3.3 施工资料应与施工过程同步进行记录。

4.3.4 记录填写完毕后不允许涂改，如经验证后确实有误，必须更正的，方可

更改，同时应在更改处标注更改人姓名及更改日期，以便追溯。

4.3.5 记录的填写应满足保存期限的要求。

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江西福乐园林有限责任公司 质量管理制度 记录管理制度 4.4 记录的管理

文件编号 修订状态 页 序 实施日期 HSJZ/ZD-B-03 0 2/3 2013-4-1 4.4.1 记录档案应分类、编目管理，便于检索查阅。 4.4.2 各部门、单位的记录的管理：

a）管理体系的记录按照制度文件规定由各部门、单位专人管理； b）施工过程的记录应设专人负责收集、保管。需编入竣工文件的施工过程记录在工程竣工后，按竣工文件有关规定归档；

c）供方的记录应由专人负责收集、保存，工程竣工后，审核整理编入竣工文件,并按照竣工文件有关规定执行。必要时单独立卷保管。 d)外包工程的质量记录按照c）条管理。

4.4.3 记录的保管场所应具备良好的条件,以免丢失、损坏。重要的记录保管应

符合国家档案管理的规定。

4.5 记录的查阅、借阅

4.5.1 合同要求时，可将记录提供给上级、顾客或其代表查阅。

4.5.2 对公司已归档记录的管理：公司内部查阅、借阅需经公司办公室负责人

批准，并办理查阅、借阅手续；外部查阅、借阅需分管领导批准，并办理查阅、借阅手续。

4.5.3 各部门、单位管理的记录：外部查阅、借阅需经本部门、单位负责人审

核，并办理查阅、借阅手续。

4.5.4 各资料员应建立、填写记录借阅管理台帐。 4.6 记录的保存年限

记录应根据内容、要求、性质制定不同的保存年限，保存年限分为永久性保存、阶段性保存、临时性保存，具体的保存年限在制度文件中规定。

4.7 记录的销毁

4.7.1 公司档案保管的记录的销毁，由办公室保管员填写《文件销毁登记表》，

由办公室负责人审核后销毁。

4.7.2 由部门保管的已满规定保存期限的管理体系记录，由保管员填写《记录

销毁申请表》，由部门负责人审核后销毁。

4.7.3 各单位管理的记录在工程项目竣工交验期间，经项目技术负责人审核后

按照下列方式处理：

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江西福乐园林有限责任公司 质量管理制度 记录管理制度 文件编号 修订状态 页 序 实施日期 HSJZ/ZD-B-03 0 3/3 2013-4-1 a）需要列入竣工文件的编入竣工文件； b)需要移交公司对口部门的，整理后移交； c)没有保留价值的经审批后销毁。

4.7.4 对于丢失、损坏、变质的记录，应由保管员做好记录，并提出处臵意见，

报部门负责人批准后进行处臵。

4.7.5 各部门、单位对记录每年进行一次检查清理，记录保存到期后，需要延

长保存期限的，保管部门应在记录封面上注明延长期限。

5 相关文件 《文件管理制度》 6 记录 《记录清单》

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