出口退税新软件问题解答(2012)

答：原因是征税分局在CTAIS软件中维护企业信息时，录入了错误的海关代码。这种情况找征税分局大厅（综合业务股）在征管软件中修改一下就好了。

12、生产企业正式申报后找不到回执，找不到反馈文件？ 答：申报退税前企业在擎天传输平台软件做两步操作：第一步预申报，接受反馈数据读入软件中查看并打印疑点；第二步正式申报数据上传，只要有回执文件就说明数据已上传成功了，这样就可以拿纸质资料上门申报了，无需等正审数据反馈。

注意：一定要点击相关上传压缩文件，然后左下角出来PDF文档，可打印。

13、正审数据上传后提示“已读入文件待审核”，都一天了怎么还不反馈？

答：不要等正审反馈，正式审核反馈要等你们交纸质资料后，每月月底国税审批后才反馈当月审核通过数据和未通过数据。具体操作

也要下载压缩文件后再导入申报系统系统中查看。我们保留《出口企业全程提醒服务》，操作说明已挂共享文件。

14、我想撤销正式申报，可不可以？

答：新系统中如正式申报数据通过擎天传输平台上传后，无法在平台中撤销数据，也无法再次上传正式申报数据，也不能再做预申报。如企业正式申报数据录错了，只能修改后把正式申报压缩文件传到一楼接收资料窗口人员信箱，国税人工读入数据后再审核，企业也可把正式申报压缩文件拷到U盘中到二楼自助办税区上传信箱。

15、生产企业免税、退税是否要一起做？

答：建议大家免税、退税数据全部录入后，先做退税预申报，然后再把免税数据报到网上办税平台，申报顺序：退税预申报—免税申报--退税正式申报。这几天已出现几户企业先报了免税，后退税预申报提示免税录入错误，最后只好去分局撤销征税申报，比较麻烦。

当然也可以先做免税，然后做退税预申报和正式申报，只要保证免税申报准确就行。

16、生产企业长时间不做出口是否6月份可不升级成新系统？ 答：软件可不升级，但需要到征税分局办理取消出口免税申报手续。原拟过一个文件，如企业长时间不出口，可保留出口资格，仅取消网上办税平台902、903、904报表申报，企业可到征税分局管理员处填写《生产企业取消出口免税申报书面申请》，就可不做免税零申报。

17、商品代码录入后不自动跳出商品名称、退税率？

答：标准商品代码必须录入10位或11位，企业报关如为8位，

应在后面加00，这样就可自动跳出商品名称、退税率。

18、生产企业《增值税纳税申报表》录入时“免抵退销售额”灰色没数据，“免抵退销售额累计”怎么填？

答：目前企业免税申报后，《增值税纳税申报表》“免抵退销售额”为空且为灰色，企业无法自己填列，没关系，最后打印汇总表时数据会根据免税申报显示；“免抵退销售额累计”填本年累计数据。

19、前期数据里的报关号只有12位,现在输入21位吗 ？ 答：如前期报关单为准确的12位号码，则本月不要冲减重做免税，退税申报录入时补足前9位，系统不会出现疑点。

20、生产企业进料加工手册登记、料件明细、核销数据上传后，无回执？

答：企业所有的单证（包括进料加工）录入后产生的压缩文件也是通过擎天传输平台上报，单证上传后没有回执打印，企业只要把纸质资料带到国税局申报，所有单证暂不做预申报。

21、生产企业进料加工手册和料件登记，数据上传后怎么去国税申报找不到数据？

答：一般都是企业传输数据错误造成的。新系统进料加工手册、料件明细、手册核销都作为单证一起生成压缩文件，在“数据处理 —生成申报数据—单证证明数据—正式申报”生成，在擎天传输平台也作为单证上传。

22、出口发票号如何录入？

答：和老系统一样，录入外销发票代码第7位+第12位+8位发票号码。

23、出口报关以人民币结算的还需像以前一样申报序号第一位改为8， 备注打KJ吗？

答：是的。注意：新系统中生产企业可以修改“申报序号”第一位为8；外贸企业“申报序号”是灰掉，无法修改的，只能在进项和出口明细备注中录入“KJ”。

24、外贸企业汇率哪里录入？ 答：新系统中外贸企业无汇率录入。 25、外贸企业美元离岸价怎么录？ 答：和原来一样录报关单上FOB价。

26、生产企业预申报时反馈：申报的美元离岸价与海关信息中的美元离岸价之差超过规定范围 这个怎么办？差异数是CIF价报关时的运费和保费。

答：该疑点为发票金额与报关单FOB价比对时超过2%差异出现的疑点，属正常疑点。企业只要确保成交总价录入准确就行，成交总价录入外销发票上对应的金额（FOB、CIF价等）

27、预申报有疑点，是不是一定要调整后才可以在预申报然后正式申报的。有疑点不可以直接正式申报的吗？

答：只要确定录入无错误，有疑点也可正常申报。但注意如疑点中对象为“单证不齐”，说明免税申报有错误，那一定要找出原因来，否则退税申报后国税根本无法审核。

28、预申报总是提示退税机关代码和所属退税机关不符合，怎么办？

答：只要确保征税机关代码13205820000，退税机关代码320582