2018年完整版XX博物馆跟踪审计实施计划可行性方案

博物馆跟踪审计实施

方案

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目 录

第一部分 商务部分 ..................................................................................... 4

一、企业综合说明部分 .................................................................................................... 4 （一）企业简介 ............................................................................................................................... 4 （二）企业概况 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 （三）企业法人营业执照............................................................................ 错误！未定义书签。 （四）资质证书 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 （五）税务登记证 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 （六）企业业绩 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 （七）企业竞争优势 ....................................................................................................................... 4 （八）企业造价管理和控制能力 ............................................................... 错误！未定义书签。 二、商务报价..................................................................................... 错误！未定义书签。 （一）企业报价 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 （二）合理化建议 ........................................................................................ 错误！未定义书签。 （三）优惠条件 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 （四）服务承诺 ............................................................................................ 错误！未定义书签。

第二部分 技术部分 ..................................................................................... 6

一、工程项目概述及对本工程的认识 ............................................................................... 6 （一）项目概述 ............................................................................................................................... 6 （二）对本工程的认识 ............................................................................................................ 6 二、跟踪审计工作的指导思想和跟踪审计目标 ................................................................. 7 （一）审计工作的指导思想 .......................................................................................................... 7

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（二）审计工作目标 ....................................................................................................................... 7 三、跟踪审计的工作方案及质量保证措施 ........................................................................ 9 （一）跟踪审计工作方案............................................................................................................... 9 （二）跟踪审计工作质量保证措施 ............................................................................................ 15 四、质量控制体系、目标及分解、原则、保证措施、承诺 .............................................. 19 （一）质量保证体系 ..................................................................................................................... 19 （二）质量控制的目标及分解 .................................................................................................... 20 （三）质量控制的原则 ................................................................................................................. 20 （四）质量控制的保证措施 ........................................................................................................ 20 （五）质量控制的依据、细则 .................................................................................................... 26 （六）质量控制的承诺及认罚承诺 ............................................................................................ 30 五、造价控制的目标、方法、措施、重点难点及承诺 .................................................... 30 （一）造价控制的目标分解及分段控制目标 ........................................................................... 30 （二）造价控制方法 ..................................................................................................................... 31 （三）造价控制措施 ..................................................................................................................... 31 （四）造价控制工作程序............................................................................................................. 32 （五）工程造价控制的重点和难点及措施 ............................................................................... 37 （六）造价控制的承诺 ................................................................................................................. 38 六、进度拨款控制的目标、内容、方法及措施 ............................................................... 38 （一）进度拨款控制目标............................................................................................................. 38 （二）进度拨款控制的内容 ........................................................................................................ 40 （三）进度拨款控制的方法 ........................................................................................................ 40 （四）进度拨款控制的措施 ........................................................................................................ 43 七、设计变更、洽商管理的基本程序 ............................................................................. 43 八、建设合同管理的任务、措施及风险防范措施 ........................................................... 45 （一）合同管理的工作任务 ........................................................................................................ 45 （二）合同管理措施 ..................................................................................................................... 45

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（三）合同风险防范措施............................................................................................................. 46 （四）保证合同实施效果的措施 ................................................................................................ 48 九、组织协调工作的任务、方法、内容及措施 ............................................................... 50 （一）组织协调工作的任务 ........................................................................................................ 50 （二）组织协调工作的方法 ........................................................................................................ 51 （三）组织协调的工作内容及措施 ............................................................................................ 52 十、协助采购人对材料、设备价格进行确认 .................................................................. 52 十一、协助招标人处理材料转账 .................................................................................... 55 十二、信息管理的基本任务、方法及信息流程 ............................................................... 56 （一）信息管理的基本任务 ........................................................................................................ 56 （二）信息管理的方法 ................................................................................................................. 56 （三）审计工作中的信息流程 .................................................................................................... 57 十三、协助业主处理与本工程项目有关的索赔及合同纠纷事宜 ....................................... 59

第三部分 项目管理机构配备情况 ................................................................ 60

一、项目管理机构配备情况表 ....................................................................................... 60 二、投入本工程的造价人员表 ............................................................ 错误！未定义书签。 三、项目人员简历表 .......................................................................... 错误！未定义书签。

结 束 语 .................................................................................................... 61

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